一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家、重慶市有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進(jìn)的方針政策及法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和招商投資促進(jìn)政策。組織擬訂全區(qū)招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和招商投資促進(jìn)辦法及措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌管理區(qū)級(jí)重大招商項(xiàng)目；負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、區(qū)級(jí)重大招商項(xiàng)目。組織開(kāi)展與國(guó)（境）內(nèi)外大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作；負(fù)責(zé)推動(dòng)與國(guó)（境）內(nèi)外有關(guān)地區(qū)、國(guó)家及國(guó)際組織的經(jīng)濟(jì)交流與合作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項(xiàng)目；負(fù)責(zé)構(gòu)建國(guó)（境）內(nèi)外招商投資促進(jìn)工作平臺(tái)，統(tǒng)計(jì)、報(bào)送全區(qū)招商投資促進(jìn)工作信息，負(fù)責(zé)招商投資信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作考核辦法并實(shí)施。參與重大招商項(xiàng)目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問(wèn)題；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心（二級(jí)單位）主要職責(zé)：統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)招商投資促進(jìn)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資工作方案、考核辦法等相關(guān)政策的制定、執(zhí)行和落實(shí)；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資對(duì)外宣傳工作，全區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目的招商引進(jìn)，擬定全區(qū)重點(diǎn)招商產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，全區(qū)招商引資業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織、籌備、參加區(qū)級(jí)以上規(guī)模的重大招商引資節(jié)、會(huì)、展及簽約活動(dòng)；負(fù)責(zé)推動(dòng)與國(guó)（境）內(nèi)外有關(guān)地區(qū)、國(guó)家及國(guó)際組織的經(jīng)濟(jì)交流與合作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市合川區(qū)招商投資促進(jìn)局；重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心（二級(jí)單位）。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：辦公室、經(jīng)濟(jì)協(xié)作科、外資外經(jīng)科；設(shè)行政編制9名，實(shí)有人數(shù)6人；設(shè)下屬全額撥款正處級(jí)事業(yè)單位1個(gè)：重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心（二級(jí)單位），設(shè)全額事業(yè)編制23名，實(shí)有人數(shù)17人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1019.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款991.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27.59萬(wàn)元。收入較2020年增加296.12萬(wàn)元，主要是基本支出撥款增加72.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出撥款增加223.59萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1019.55萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算898.67萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)44.68萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25.07萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出27.59萬(wàn)元，住房保障23.54萬(wàn)元。支出較2020年增加296.12萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加72.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加223.59萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入898.67萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出898.67萬(wàn)元，比2020年增加179.24萬(wàn)元。其中：基本支出391.54萬(wàn)元，比2020年減少20.76萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮基本支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出507.13萬(wàn)元，比2020年增加200萬(wàn)元，主要原因是增加中科院項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼兌現(xiàn)支出，主要用于招商引資及優(yōu)惠政策兌現(xiàn)等重點(diǎn)工作。

重慶市合川區(qū)招商投資促進(jìn)局2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2020年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算57.20萬(wàn)元，比2020年減少15萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)57.20萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年減少15萬(wàn)元，主要原因是我局3輛公務(wù)用車漏編基本支出預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.33萬(wàn)元，比上年減少2.03萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款507.13萬(wàn)元。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

我局實(shí)有一般公務(wù)用車3輛，主要用于招商引資接待，在編制2021年基本預(yù)算支出時(shí)，漏編了3輛的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

??? 六、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：曹洋 ?聯(lián)系方式：023-42756748

重慶市合川區(qū)招商投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算附表.xls