[索 引 號(hào)] | 11500382MB1510459D/2021-00007 | [發(fā)文字號(hào)] | |
[主題分類] | 財(cái)政 | [載體分類] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[發(fā)布機(jī)構(gòu)] | 合川區(qū)招商投資局 | [有 效 性] | |
[成文時(shí)間] | 2021-02-10 | [發(fā)文時(shí)間] | 2021-02-10 |
[標(biāo) 題] | 重慶市合川區(qū)招商投資促進(jìn)局 2019年部門決算情況說明 |
一、部門基本情況
? ? (一)職能職責(zé)。重慶市合川區(qū)招商投資促進(jìn)局是重慶市合川區(qū)人民政府工作部門,為正處級(jí)。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國家、重慶市有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進(jìn)的方針政策及法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策。組織擬訂全區(qū)招商投資促進(jìn)發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進(jìn)辦法及措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌管理區(qū)級(jí)重大招商項(xiàng)目;負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳全區(qū)投資環(huán)境,推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、區(qū)級(jí)重大招商項(xiàng)目。組織開展與國(境)內(nèi)外大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作;負(fù)責(zé)推動(dòng)與國(境)內(nèi)外有關(guān)地區(qū)、國家及國際組織的經(jīng)濟(jì)交流與合作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項(xiàng)目;負(fù)責(zé)構(gòu)建國(境)內(nèi)外招商投資促進(jìn)工作平臺(tái),統(tǒng)計(jì)、報(bào)送全區(qū)招商投資促進(jìn)工作信息,負(fù)責(zé)招商投資信息化建設(shè);負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作考核辦法并實(shí)施。參與重大招商項(xiàng)目實(shí)施情況督查督辦,協(xié)調(diào)解決招商重大問題;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)合川委辦發(fā)〔2019〕21號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈重慶市合川區(qū)招商投資促進(jìn)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的批復(fù),核定行政編制9名。設(shè)局長1名,副局長2名;科級(jí)職數(shù)5名。根據(jù)合川委編委發(fā)〔2019〕95號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》的批復(fù),重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心為區(qū)招商投資局下屬正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位(公益一類)。核定事業(yè)編制23名,設(shè)置主任職數(shù)1名,副主任職數(shù)2名, 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。
???? 2019年,實(shí)有行政編制3人,事業(yè)編制16人,在編在崗共計(jì)19人。
(三)機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況。我局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的正處級(jí)政府工作部門,下設(shè)正處級(jí)事業(yè)單位重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心(原重慶市合川區(qū)投資促進(jìn)局)。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。我局雖為機(jī)構(gòu)改革新成立的政府工作部門,但為保持財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性,未單獨(dú)建賬,仍延續(xù)原重慶市合川區(qū)投資促進(jìn)局賬務(wù)系統(tǒng),只是將會(huì)計(jì)主體變更為重慶市合川區(qū)招商投資促進(jìn)局。
二、部門決算情況說明
? ? (一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)770.30萬元,支出總計(jì)770.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加91.86萬元、增長13.54%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革新成立行政單位,新調(diào)進(jìn)人員3人;二是2018年7月工資調(diào)標(biāo),2019年補(bǔ)發(fā);三是17人晉升薪級(jí)工資;四是2018年績效目標(biāo)獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)766.19萬元,較上年決算數(shù)增加87.86萬元,增長12.95%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革新成立行政單位,增加人員編制,新調(diào)進(jìn)人員3人;二是2018年7月工資調(diào)標(biāo),2019年補(bǔ)發(fā);三是17人晉升薪級(jí)工資;四是2018年績效目標(biāo)獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)。其中:財(cái)政撥款收入766.19萬元,占100.00%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.11萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)766.30萬元,較上年決算數(shù)增加87.86萬元,增長12.95%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革新成立行政單位,增加人員編制,新調(diào)進(jìn)人員3人;二是2018年7月工資調(diào)標(biāo),2019年補(bǔ)發(fā);三是17人晉升薪級(jí)工資;四是2018年績效目標(biāo)獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)。其中:基本支出388.72萬元,占50.73%;項(xiàng)目支出377.58萬元,占49.27%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.00萬元,較上年決算數(shù)增加4.00萬元(2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零),主要原因是2019年國際服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)目補(bǔ)助資金4萬元,因該項(xiàng)目未實(shí)施,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)770.30萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加91.86萬元,增長13.54%。主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革新成立行政單位,增加人員編制,新調(diào)進(jìn)人員3人;二是2018年7月工資調(diào)標(biāo),2019年補(bǔ)發(fā);三是17人晉升薪級(jí)工資;四是2018年績效目標(biāo)獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)。
? ? (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入766.19萬元,較上年決算數(shù)增加87.86萬元,增長12.95%。主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革新成立行政單位,增加人員編制,新調(diào)進(jìn)人員3人;二是2018年7月工資調(diào)標(biāo),2019年補(bǔ)發(fā);三是17人晉升薪級(jí)工資;四是2018年績效目標(biāo)獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加20.96萬元,增長2.81%。主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革新成立行政單位,增加人員編制,新調(diào)進(jìn)人員3人;二是2018年7月工資調(diào)標(biāo),2019年補(bǔ)發(fā);三是17人晉升薪級(jí)工資;四是2018年績效目標(biāo)獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.11萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出766.30萬元,較上年決算數(shù)增加87.86萬元,增長12.95%。主要原因一是機(jī)構(gòu)改革新成立行政單位,增加人員編制,新調(diào)進(jìn)人員3人;二是2018年7月工資調(diào)標(biāo),2019年補(bǔ)發(fā);三是17人晉升薪級(jí)工資;四是2018年績效目標(biāo)獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加21.06萬元,增長2.83%。主要原因一是機(jī)構(gòu)改革新成立行政單位,增加人員編制,新調(diào)進(jìn)人員3人;二是2018年7月工資調(diào)標(biāo),2019年補(bǔ)發(fā);三是17人晉升薪級(jí)工資;四是2018年績效目標(biāo)獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.00萬元,較上年決算數(shù)增加4.00萬元(2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零),主要原因是2019年國際服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)目補(bǔ)助資金4萬元,因該項(xiàng)目未實(shí)施,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出701.76萬元,占91.58%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.30萬元,增長3.59%,主要原因一是機(jī)構(gòu)改革新成立行政單位,增加人員編制,新調(diào)進(jìn)人員3人;二是2018年7月工資調(diào)標(biāo),2019年補(bǔ)發(fā);三是17人晉升薪級(jí)工資;四是2018年績效目標(biāo)獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出32.64萬元,占4.26%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.24萬元,下降9.03%,主要原因:一是自2019年5月開始,繳費(fèi)比例由20%下調(diào)為16%;二是2019年9月,機(jī)關(guān)調(diào)出1人。
(3)衛(wèi)生健康支出17.31萬元,占2.26%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。
(4)住房保障支出14.59萬元,占1.90%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出388.72萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)273.74萬元,較上年決算數(shù)增加26.46萬元,增長10.70%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立行政單位,增加人員編制,新調(diào)進(jìn)人員3人,增加人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)114.98萬元,較上年決算數(shù)增加20.30萬元,增長21.44%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立行政單位,增加人員編制,新調(diào)進(jìn)人員3人,增加公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)49.99萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.02%;較上年支出數(shù)減少0.01萬元,下降0.02%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.99萬元,主要用于因公出行、招商引資接待等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.07%;較上年支出數(shù)減少0.01萬元,下降0.07%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,努力降低公車運(yùn)行維護(hù)成本。
公務(wù)接待費(fèi)35.00萬元,主要用于接待招商引資客商。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)持平。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為8輛;國內(nèi)招商接待258批次2920人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)119.86元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.87萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.98萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加20.30萬元,增長21.44%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新成立行政單位,增加人員編制,新調(diào)進(jìn)人員3人,增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出8.23萬元,較上年決算數(shù)減少10.24萬元,下降55.44%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減會(huì)議費(fèi)支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出5.48萬元,較上年決算數(shù)增加0.96萬元,增長21.24%,主要原因是因招商工作需要,加大培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額23.80萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出23.80萬元。主要用于第二屆西洽會(huì)場地租賃。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金377.58萬元;委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,本部門1個(gè)績效項(xiàng)目做到了按時(shí)按要求按標(biāo)準(zhǔn)完成,總體績效目標(biāo)完成較好,項(xiàng)目的績效自評(píng)效果等級(jí)為“優(yōu)”。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為412.13萬元,執(zhí)行數(shù)為377.58萬元,完成預(yù)算的91.62%。主要產(chǎn)出和效果:一是較好完成2019年度招商引資和實(shí)際利用外資考核任務(wù);二是強(qiáng)化合川對(duì)外招商宣傳,有效推介合川;三是為簽約落地項(xiàng)目提供全程跟蹤服務(wù),最大限度幫助企業(yè)爭取兌現(xiàn)各類優(yōu)惠政策,提升行政審批效率,幫助企業(yè)降本增效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,一是招大招優(yōu)有待繼續(xù)加強(qiáng),二是簽約項(xiàng)目的落地率有待提高。下一步改進(jìn)措施,一是抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào),二是創(chuàng)新招商模式,三是規(guī)范項(xiàng)目準(zhǔn)入。
?
?
?
?
2019年度項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表
專項(xiàng)名稱 |
招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
聯(lián)系人及電話 |
曹洋 42756748 | |||||
主管部門 |
重慶市合川區(qū)招商投資促進(jìn)局 |
預(yù)算單位 |
重慶市合川區(qū)招商投資促進(jìn)局 | |||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
資金執(zhí)行率(%) |
執(zhí)行率未達(dá)100%原因,下一步措施 | |||
年度總金額 |
412.13 |
412.13 |
377.58 |
92 |
厲行節(jié)約,壓縮招商項(xiàng)目支出。 | |||
其中:上級(jí)資金 |
/ | |||||||
區(qū)級(jí)資金 |
412.13 |
412.13 |
377.58 |
/ | ||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | ||||||
完成重慶下達(dá)的招商引資考核和1億美元的外資考核任務(wù);完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的招商引資協(xié)議資金116億元、到位資金5億元的考核任務(wù)。 |
完成重慶下達(dá)的招商引資考核任務(wù);實(shí)際利用外資1.37億美元,超額完成重慶下達(dá)任務(wù);完成招商引資協(xié)議資金151億元、到位資金7億元,超額完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)任務(wù)。 | |||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因,下一步改進(jìn)措施 | |||
產(chǎn)出指標(biāo)(數(shù)量指標(biāo)):協(xié)議資金、到位資金、實(shí)際利用外資 |
億元、億美元 |
協(xié)議資金116億元、到位資金5億元,實(shí)際利用外資1億美元 |
協(xié)議資金151億元、到位資金7億元,實(shí)際利用外資1.37億美元 |
|||||
效益指標(biāo)(社會(huì)效益指標(biāo)):提升合川對(duì)外影響力 |
有效提升 |
基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
加大招商宣傳推介力度 | |||||
滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)):招商企業(yè)滿意度 |
≥95% |
基本滿意 ≥93% |
積極主動(dòng)為企業(yè)提供服務(wù),優(yōu)化流程,提升優(yōu)惠政策兌現(xiàn)效率。 | |||||
其他 原因 |
||||||||
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
我單位未委托第三方開展績效自評(píng),不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),我局暫不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。若日后開展了此項(xiàng)工作,我單位將在第一時(shí)間予以公開。區(qū)財(cái)政局會(huì)適時(shí)對(duì)重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果再進(jìn)行集中公開。
??六、專業(yè)名詞解釋
?? (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? ?決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:曹洋 023-42756748。
重慶市合川區(qū)招商投資促進(jìn)局2019年部門決算社會(huì)公開表.xls
文件下載
部門解讀
一圖讀懂
媒體視角
熱點(diǎn)解讀
政策文件
附件下載
主辦:重慶市合川區(qū)人民政府辦公室
郵編:401520
地址:重慶合川區(qū)希爾安大道222號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5001170002