一、部門基本情況

? ? （一）職能職責。重慶市合川區(qū)招商投資促進局是重慶市合川區(qū)人民政府工作部門，為正處級。主要職責：貫徹執(zhí)行國家、重慶市有關利用內(nèi)外資和投資促進的方針政策及法律、法規(guī)、規(guī)章。負責統(tǒng)籌、指導、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進工作；負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策。組織擬訂全區(qū)招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進辦法及措施并組織實施；負責制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施。統(tǒng)籌管理區(qū)級重大招商項目；負責對外宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、區(qū)級重大招商項目。組織開展與國（境）內(nèi)外大型企業(yè)和知名機構的投資促進戰(zhàn)略合作；負責推動與國（境）內(nèi)外有關地區(qū)、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟合作有關重大招商項目；負責構建國（境）內(nèi)外招商投資促進工作平臺，統(tǒng)計、報送全區(qū)招商投資促進工作信息，負責招商投資信息化建設；負責起草制定全區(qū)招商投資促進工作考核辦法并實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。根據(jù)合川委辦發(fā)〔2019〕21號《關于印發(fā)〈重慶市合川區(qū)招商投資促進局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》的批復，核定行政編制9名。設局長1名，副局長2名；科級職數(shù)5名。根據(jù)合川委編委發(fā)〔2019〕95號《關于印發(fā)〈重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心機構編制方案〉的通知》的批復，重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心為區(qū)招商投資局下屬正處級全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。核定事業(yè)編制23名，設置主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)2名, 內(nèi)設機構領導職數(shù)11名。

???? 2019年，實有行政編制3人，事業(yè)編制16人，在編在崗共計19人。

（三）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況。我局為2019年機構改革新成立的正處級政府工作部門，下設正處級事業(yè)單位重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心（原重慶市合川區(qū)投資促進局）。二是財政財務調(diào)整情況。我局雖為機構改革新成立的政府工作部門，但為保持財務工作的連續(xù)性，未單獨建賬，仍延續(xù)原重慶市合川區(qū)投資促進局賬務系統(tǒng)，只是將會計主體變更為重慶市合川區(qū)招商投資促進局。

二、部門決算情況說明

? ? （一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計770.30萬元，支出總計770.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加91.86萬元、增長13.54%，主要原因：一是機構改革新成立行政單位，新調(diào)進人員3人；二是2018年7月工資調(diào)標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績效目標獎調(diào)標。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2019年度收入合計766.19萬元，較上年決算數(shù)增加87.86萬元，增長12.95%，主要原因：一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調(diào)進人員3人；二是2018年7月工資調(diào)標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績效目標獎調(diào)標。其中：財政撥款收入766.19萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.11萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計766.30萬元，較上年決算數(shù)增加87.86萬元，增長12.95%，主要原因：一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調(diào)進人員3人；二是2018年7月工資調(diào)標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績效目標獎調(diào)標。其中：基本支出388.72萬元，占50.73%；項目支出377.58萬元，占49.27%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.00萬元，較上年決算數(shù)增加4.00萬元（2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零），主要原因是2019年國際服務貿(mào)易項目補助資金4萬元，因該項目未實施，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計770.30萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加91.86萬元，增長13.54%。主要原因：一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調(diào)進人員3人；二是2018年7月工資調(diào)標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績效目標獎調(diào)標。

? ? （三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入766.19萬元，較上年決算數(shù)增加87.86萬元，增長12.95%。主要原因：一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調(diào)進人員3人；二是2018年7月工資調(diào)標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績效目標獎調(diào)標。較年初預算數(shù)增加20.96萬元，增長2.81%。主要原因：一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調(diào)進人員3人；二是2018年7月工資調(diào)標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績效目標獎調(diào)標。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.11萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出766.30萬元，較上年決算數(shù)增加87.86萬元，增長12.95%。主要原因一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調(diào)進人員3人；二是2018年7月工資調(diào)標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績效目標獎調(diào)標。較年初預算數(shù)增加21.06萬元，增長2.83%。主要原因一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調(diào)進人員3人；二是2018年7月工資調(diào)標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績效目標獎調(diào)標。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.00萬元，較上年決算數(shù)增加4.00萬元（2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零），主要原因是2019年國際服務貿(mào)易項目補助資金4萬元，因該項目未實施，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出701.76萬元，占91.58%，較年初預算數(shù)增加24.30萬元，增長3.59%，主要原因一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調(diào)進人員3人；二是2018年7月工資調(diào)標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績效目標獎調(diào)標。

（2）社會保障與就業(yè)支出32.64萬元，占4.26%，較年初預算數(shù)減少3.24萬元，下降9.03%，主要原因：一是自2019年5月開始，繳費比例由20%下調(diào)為16%；二是2019年9月，機關調(diào)出1人。

（3）衛(wèi)生健康支出17.31萬元，占2.26%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（4）住房保障支出14.59萬元，占1.90%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出388.72萬元。其中：人員經(jīng)費273.74萬元，較上年決算數(shù)增加26.46萬元，增長10.70%，主要原因是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調(diào)進人員3人，增加人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出。公用經(jīng)費114.98萬元，較上年決算數(shù)增加20.30萬元，增長21.44%，主要原因是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調(diào)進人員3人，增加公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計49.99萬元，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.02%；較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.02%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2019年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費14.99萬元，主要用于因公出行、招商引資接待等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.07%；較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.07%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，努力降低公車運行維護成本。

公務接待費35.00萬元，主要用于接待招商引資客商。費用支出與年初預算數(shù)和上年支出數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為8輛；國內(nèi)招商接待258批次2920人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費119.86元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.87萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出114.98萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加20.30萬元，增長21.44%，主要原因是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調(diào)進人員3人，增加機關運行經(jīng)費。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出8.23萬元，較上年決算數(shù)減少10.24萬元，下降55.44%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減會議費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出5.48萬元，較上年決算數(shù)增加0.96萬元，增長21.24%，主要原因是因招商工作需要，加大培訓學習力度。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額23.80萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出23.80萬元。主要用于第二屆西洽會場地租賃。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金377.58萬元；委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，本部門1個績效項目做到了按時按要求按標準完成，總體績效目標完成較好，項目的績效自評效果等級為“優(yōu)”。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

招商引資專項經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數(shù)為412.13萬元，執(zhí)行數(shù)為377.58萬元，完成預算的91.62%。主要產(chǎn)出和效果：一是較好完成2019年度招商引資和實際利用外資考核任務；二是強化合川對外招商宣傳，有效推介合川；三是為簽約落地項目提供全程跟蹤服務，最大限度幫助企業(yè)爭取兌現(xiàn)各類優(yōu)惠政策，提升行政審批效率，幫助企業(yè)降本增效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是招大招優(yōu)有待繼續(xù)加強，二是簽約項目的落地率有待提高。下一步改進措施，一是抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，二是創(chuàng)新招商模式，三是規(guī)范項目準入。

?

?

?

?

2019年度項目績效目標自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評，不涉及此項內(nèi)容。

（三）重點績效評價結(jié)果

區(qū)財政局未委托第三方對我單位政策或項目開展重點績效評價，我局暫不涉及此項內(nèi)容。若日后開展了此項工作，我單位將在第一時間予以公開。區(qū)財政局會適時對重點評價結(jié)果再進行集中公開。

??六、專業(yè)名詞解釋

?? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? ?決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：曹洋 023-42756748。

重慶市合川區(qū)招商投資促進局2019年部門決算社會公開表.xls