一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市合川區(qū)招商投資促進局貫徹執(zhí)行國家、重慶市有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進的方針政策及法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進工作；負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策。組織擬訂全區(qū)招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進辦法及措施并組織實施；負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施。統(tǒng)籌管理區(qū)級重大招商項目；負(fù)責(zé)對外宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、區(qū)級重大招商項目。組織開展與國（境）內(nèi)外大型企業(yè)和知名機構(gòu)的投資促進戰(zhàn)略合作；負(fù)責(zé)推動與國（境）內(nèi)外有關(guān)地區(qū)、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目；負(fù)責(zé)構(gòu)建國（境）內(nèi)外招商投資促進工作平臺，統(tǒng)計、報送全區(qū)招商投資促進工作信息，負(fù)責(zé)招商投資信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進工作考核辦法并實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心（二級單位）主要職責(zé)：統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)招商投資促進工作，負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資工作方案、考核辦法等相關(guān)政策的制定、執(zhí)行和落實；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資對外宣傳工作，全區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重大項目的招商引進，擬定全區(qū)重點招商產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，全區(qū)招商引資業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織、籌備、參加區(qū)級以上規(guī)模的重大招商引資節(jié)、會、展及簽約活動；負(fù)責(zé)推動與國（境）內(nèi)外有關(guān)地區(qū)、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市合川區(qū)招商投資促進局；重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心（二級單位）。機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個：辦公室、經(jīng)濟協(xié)作科、外資外經(jīng)科；設(shè)行政編制9名，實有人數(shù)3人；設(shè)下屬全額撥款正處級事業(yè)單位1個：重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心（二級單位），設(shè)全額事業(yè)編制23名，實有人數(shù)16人。

根據(jù)區(qū)委辦《關(guān)于印發(fā)〈重慶市合川區(qū)招商投資促進局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（合川委辦發(fā)〔2019〕21號）精神，一是將區(qū)商務(wù)委的對外經(jīng)濟合作、外商投資促進工作職能職責(zé)；區(qū)發(fā)展和改革委員會推進實施區(qū)域經(jīng)濟合作和利用內(nèi)資工作、協(xié)調(diào)推進重大招商項目職能職責(zé)等整合，組建重慶市合川區(qū)招商投資促進局，作為區(qū)政府工作部門。目前，已全面完成相關(guān)職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作，不涉及劃轉(zhuǎn)財政撥款收支數(shù)據(jù)。二是將重慶市合川區(qū)投資促進局更名為重慶市合川區(qū)招商投資服務(wù)中心，后又更名為重慶市合川區(qū)招商投資發(fā)展中心，為重慶市合川區(qū)招商投資促進局管理的正處級全額撥款事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)723.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款723.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較去年減少21.81萬元，主要是基本支出增加79.19萬元，項目支出減少101.01萬元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)723.43萬元，其中：一般公共服務(wù)640.99萬元，社會保障和就業(yè)37.90萬元，衛(wèi)生健康支出21.06萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4.00萬元，住房保障19.48萬元。支出較去年減少21.81萬元，主要是基本支出增加79.19萬元，項目支出減少101.01萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入723.43萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出723.43萬元，比2019年減少21.81萬元。其中：基本支出412.30萬元，比2019年增加79.19萬元，主要原因是機構(gòu)改革，新組建行政單位“重慶市合川區(qū)招商投資促進局”，人員調(diào)入增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出311.12萬元，比2019年減少101.01萬元，主要原因是壓縮部分項目支出，主要用于招商引資等重點工作。

重慶市合川區(qū)招商投資促進局2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算72.20萬元，比2019年增加22.20萬元。其中：公務(wù)接待費57.20萬元，比2019年增加22.20萬元，主要原因是用于全區(qū)性的招商引資接待有所增加；公務(wù)用車運行維護費15萬元，與2019年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1．機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費105.36萬元，比上年增加11.92萬元，主要原因為2019年年初“重慶市合川區(qū)投資促進局”為全額事業(yè)單位，按照機構(gòu)改革有關(guān)精神，新組建行政單位“重慶市合川區(qū)招商投資促進局”，同時增加行政編制和行政人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元

3．績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款311.12萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

????六、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????5.三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。