重慶市合川區(qū)城市管網(wǎng)綜合服務(wù)中心

2024年單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.參與編制完善城區(qū)排水專(zhuān)業(yè)詳細(xì)規(guī)劃、年度計(jì)劃。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)，負(fù)責(zé)提供技術(shù)指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)實(shí)施舊城區(qū)主次干道雨污分流改造和城區(qū)內(nèi)澇治理的事務(wù)性工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)推進(jìn)小區(qū)、樓院等末端排水管網(wǎng)建設(shè)改造。

4.開(kāi)展管線(xiàn)工程檔案信息化建設(shè)及服務(wù)。主要包括組織實(shí)施城市管網(wǎng)工程檔案信息化建設(shè)、利用工作。

5.承擔(dān)城市排水及污水處理管理、排水監(jiān)測(cè)管理、排水設(shè)施建設(shè)運(yùn)行維護(hù)管理方面的事務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)城市管網(wǎng)綜合服務(wù)中心為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類(lèi)別為公益一類(lèi)。單位事業(yè)編制7名，設(shè)置主任1名，副主任2名，實(shí)有人員7人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3149.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3149.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加3149.49萬(wàn)元，主要是主要是一般公共預(yù)算撥款增加3149.49萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3149.49萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算13.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.19萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算3005萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算119.1萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算6.08萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加3149.49萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加139.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加3010萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3149.49萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3149.49萬(wàn)元，比2023年增加3149.49萬(wàn)元。其中：基本支出139.49萬(wàn)元，比2023年增加139.49萬(wàn)元，主要原因是2024年本單位獨(dú)立預(yù)算，所以收入和支出較2023年增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3010萬(wàn)元，比2023年增加3010萬(wàn)元，主要原因是2024年本單位獨(dú)立預(yù)算，所以項(xiàng)目支出較2023年增加，主要用于鎮(zhèn)街污水處理服務(wù)費(fèi)、污泥運(yùn)輸及處置費(fèi)和城鎮(zhèn)管網(wǎng)改造等重點(diǎn)工作。

本單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元，主要原因是2024年本單位獨(dú)立預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3010萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳星星 聯(lián)系方式：023-85180025

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