重慶市合川區(qū)綜合產(chǎn)權(quán)交易中心

2024年單位預(yù)算公開情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理的法律、法規(guī)和方針政策；

2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)商品房、二手房買賣網(wǎng)上簽約管理、預(yù)購商品房買賣合同備案的事務(wù)性工作；

3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案、房屋租賃合同備案的事務(wù)性工作；

4、負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門對房地產(chǎn)中介服務(wù)行業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)綜合產(chǎn)權(quán)交易中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類別為公益一類。單位事業(yè)編制6名，設(shè)置主任1名，副主任1名，實(shí)有人員4人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1165.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1165.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2023年增加9.2萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)增加9.2萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1165.76萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算8.08萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1150.53萬元，住房保障支出預(yù)算3.55萬元。支出預(yù)算較2023年增加9.2萬元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算增加9.21萬元，基本支出預(yù)算減少0.01萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1165.76萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1165.76萬元，比2023年增加9.2萬元。其中：基本支出82.35萬元，比2023年減少0.01萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1083.41萬元，比2023年增加9.21萬元，主要原因是房交會契稅補(bǔ)貼項(xiàng)目資金增加，主要用于開展房交會等重點(diǎn)工作。

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬元，比2023年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1.5萬元：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.5萬元：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1083.41萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。????

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：何智峰 聯(lián)系方式：023-85182706

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