重慶市合川區(qū)住房保障中心

2023年單位預(yù)算公開情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)保障性住房政策，協(xié)助主管部門完成合川區(qū)保障性住房配套政策起草并報(bào)批實(shí)施工作；

2、負(fù)責(zé)會(huì)同、配合有關(guān)部門編制保障性住房規(guī)劃、年度計(jì)劃并指導(dǎo)各業(yè)主單位實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)保障性住房政策指導(dǎo)、建設(shè)監(jiān)管、綜合協(xié)調(diào)等事務(wù)性工作；

4、負(fù)責(zé)保障性住房涉及的申請對象審核、建庫、配租及發(fā)放租賃補(bǔ)貼、退出和住房保障檔案管理工作，接待、調(diào)查處理住房保障舉報(bào)、信訪等事宜；

5、負(fù)責(zé)對保障對象資格實(shí)施動(dòng)態(tài)管理事務(wù)性工作；

6、負(fù)責(zé)對運(yùn)營單位實(shí)施保障性住房使用及對承租對象使用保障性住房履約情況進(jìn)行日常巡查的監(jiān)督管理事務(wù)性工作；

7、負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門制定保障性住房租金標(biāo)準(zhǔn)和銷售價(jià)格。負(fù)責(zé)保障性住房出售、回購、租金收取等監(jiān)督管理事務(wù)性工作；

8、指導(dǎo)各鎮(zhèn)街開展住房保障業(yè)務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市合川區(qū)住房保障中心為副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。

科室設(shè)置情況：綜合科、項(xiàng)目科、保障科。

人員編制：重慶市合川區(qū)住房保障中心事業(yè)編制14名，設(shè)置主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

實(shí)有職工人數(shù)：在編在職12人，退休職工12人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)12250.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款12250.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2022年增加3732.51萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)增加3732.51萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)12250.97萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算60.67萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算258.48萬元，住房保障支出預(yù)算11913.12萬元。支出預(yù)算較2022年增加3732.51萬元，主要是基本支出預(yù)算增加21.73萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加3710.77萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12250.97萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12250.97萬元，比2022年增加3732.51萬元。其中：基本支出307.67萬元，比2022年增加21.73萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出11943.29萬元，比2022年增加3710.77萬元，主要原因是增加2023年保障性安居工程資金（提前下達(dá)）、2023年中央財(cái)政保障性安居工程補(bǔ)助資金（提前下達(dá)）等項(xiàng)目，主要用于新建、改造等方式籌集保障性租賃住房；公廉租房的管理、維修維護(hù)和配套基礎(chǔ)設(shè)施完善等重點(diǎn)工作。

本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2022年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2022年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與2022年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11943.29萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：董先本??? 聯(lián)系方式：023-42759170

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