??重慶市合川區(qū)房屋征收事務(wù)中心

?2023年單位預(yù)算公開情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)征地補(bǔ)償安置、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造工作。協(xié)助主管部門完成征地補(bǔ)償安置配套政策起草工作。

2、負(fù)責(zé)宣傳貫徹征地補(bǔ)償安置、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造法律法規(guī)及相關(guān)政策。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)鎮(zhèn)人民政府和街道辦事處按批準(zhǔn)后的補(bǔ)償安置方案組織實(shí)施征地補(bǔ)償安置、國有土地上房屋與補(bǔ)償以及城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造的事務(wù)性工作。

4、負(fù)責(zé)征地補(bǔ)償安置、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造資金和檔案的管理、使用、收集、歸卷，以及涉訴涉訪和信息公開等事務(wù)性工作。

5、負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門開展司法強(qiáng)制執(zhí)行及善后處置工作。

6、負(fù)責(zé)配合登記機(jī)構(gòu)完成征地補(bǔ)償安置、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造所涉房地產(chǎn)權(quán)證的收回和注銷登記等事務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)房屋征收事務(wù)中心設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：綜合科、財(cái)務(wù)科、土地房屋征收一科、土地房屋征收二科、土地房屋征收三科、政策法規(guī)科、信訪科。

人員情況：事業(yè)在編人員31人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4794.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4794.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2022年增加3958.58萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入增加3958.58萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4794.8萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算 70.89萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算36.34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算4657.25萬元，住房保障支出預(yù)算30.32萬。支出預(yù)算較2022年增加3958.58萬元，主要是基本支出預(yù)算減少5.69萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加3964.27萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4794.8萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4794.8萬元，比2022年增加3958.58萬元。其中：基本支出682.94萬元，比2022年減少5.69萬元，主要原因是2023年人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4111.86萬元，比2022年增加3964.27萬元，主要原因是釣魚城小鎮(zhèn)安置房采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加4000萬元，主要用于釣魚城小鎮(zhèn)項(xiàng)目拆遷安置還房的采購。

重慶市合川區(qū)房屋征收事務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2022年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.03萬元，比2022年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比2022年減少1萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額4000萬元：政府采購貨物預(yù)算4000萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4000萬元：政府采購貨物預(yù)算4000萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4111.86萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：秦大林? 聯(lián)系方式：023-42752699

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