重慶市合川區(qū)綜合產(chǎn)權(quán)交易中心

2023年單位預算公開情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理的法律、法規(guī)和方針政策；

2、負責本轄區(qū)商品房、二手房買賣網(wǎng)上簽約管理、預購商品房買賣合同備案的事務(wù)性工作；

3、負責本轄區(qū)房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)備案、房屋租賃合同備案的事務(wù)性工作；

4、負責配合相關(guān)部門對房地產(chǎn)中介服務(wù)行業(yè)的指導服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)綜合產(chǎn)權(quán)交易中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)類別為公益一類。單位事業(yè)編制6名，設(shè)置主任1名，副主任1名，實有人員4人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)1156.56萬元，其中：一般公共預算撥款1156.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2022年增加970.43萬元，主要是一般公共預算撥款經(jīng)費增加970.43萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)1156.56萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算8.01萬元，衛(wèi)生健康支出預算4.15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算1140.89萬元，住房保障支出預算3.51萬元。支出預算較2022年增加970.43萬元，主要是基本支出預算增加1.93萬元，項目支出預算增加968.5萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1156.56萬元，一般公共預算財政撥款支出1156.56萬元，比2022年增加970.43萬元。其中：基本支出82.36萬元，比2022年增加1.93萬元，主要原因是人員職務(wù)變動，薪資變動，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1074.2萬元，比2022年增加968.5萬元，主要原因是增加房交會契稅補貼項目，主要用于開展房交會等重點工作。

本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2022年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算0.4萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費0.4萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2022年持平；公務(wù)用車購置費0元，與2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額3萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1074.2萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：何智峰? 聯(lián)系方式： 023-85182706

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