重慶市合川區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心

2023年單位預(yù)算公開情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1、負責建設(shè)工程施工過程中的實體質(zhì)量監(jiān)督管理事務(wù)性工作，參建單位質(zhì)量行為監(jiān)督管理事務(wù)性工作，工程竣工驗收的組織形式和程序監(jiān)督管理事務(wù)性工作；

2、負責工程質(zhì)量狀況統(tǒng)計分析；

3、參與調(diào)處本轄區(qū)內(nèi)在監(jiān)房屋建筑工程及市政基礎(chǔ)設(shè)施拖欠農(nóng)民工工資案件的投訴，全面推行和落實治欠保支等工作；

4、負責全區(qū)國有土地上的房屋使用安全監(jiān)督管理事務(wù)性工作；

5、負責全區(qū)城鎮(zhèn)危險房屋管理。指導(dǎo)各鎮(zhèn)街對危舊房屋進行排查、監(jiān)測和隱患整治；

6、負責全區(qū)城鎮(zhèn)房屋安全鑒定事務(wù)性工作；

7、負責全區(qū)城鎮(zhèn)房屋白蟻防治監(jiān)督管理事務(wù)性工作；

8、收集、匯總、分析和處理危房及白蟻危害數(shù)據(jù)、資料，為政府決策提供參考。

（二）單位構(gòu)成

重慶市合川區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心事業(yè)編制34名。設(shè)置主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)3名。內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)科室,分別是辦公室、質(zhì)量監(jiān)督室（一室、二室）、房屋安全管理室、節(jié)能安裝及行業(yè)管理室。

人員情況：事業(yè)在編人員32人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)796.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款796.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2022年增加87.38萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費增加87.38萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)796.29萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算77.41萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算38.3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算648.49萬元，住房保障支出預(yù)算32.08萬元。支出預(yù)算較2022年增加87.38萬元，主要是基本支出預(yù)算增加43.24萬元，項目支出預(yù)算增加44.14萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入796.29萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出796.29萬元，比2022年增加87.38萬元。其中：基本支出709.51萬元，比2022年增加43.24萬元，主要原因是較上年新增人員，職務(wù)及薪資變動，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出86.78萬元，比2022年增加44.14萬元，主要原因是上年項目結(jié)轉(zhuǎn)，主要用于房屋安全排查等重點工作。

本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2022年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.6萬元，比2022年減少4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費0.6萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2022年減少4萬元，主要原因是車輛在進行報廢流程；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1.5萬元：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.5萬元：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款86.78萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：楊涵? 聯(lián)系方式：023-42823227

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