重慶市合川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（本級）

2023年單位預(yù)算公開情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空事業(yè)發(fā)展。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防發(fā)展規(guī)劃和中長期計劃，并組織實施。負(fù)責(zé)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防管理秩序。負(fù)責(zé)組織實施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防工作和統(tǒng)計工作。指導(dǎo)鎮(zhèn)街住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作。

2、負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)或參與工程較大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置。負(fù)責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)新技術(shù)示范、推廣、應(yīng)用；負(fù)責(zé)新型建筑材料、建筑機(jī)械與設(shè)備的應(yīng)用管理。承擔(dān)行業(yè)信息化、智能化等管理工作。推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。編制城鎮(zhèn)住房建設(shè)和城市建設(shè)綜合開發(fā)的中長期計劃并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)市場秩序、房地產(chǎn)交易市場秩序。負(fù)責(zé)房屋面積管理、交易管理的監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理。負(fù)責(zé)商品房項目資本金和預(yù)售許可管理。

4、統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。牽頭擬訂城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)項目的儲備、前期工作和協(xié)調(diào)推進(jìn)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施和區(qū)級重點(diǎn)項目建設(shè)。指導(dǎo)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)的保護(hù)建設(shè)管理工作。指導(dǎo)歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強(qiáng)化統(tǒng)籌職責(zé)，提升統(tǒng)籌能力。按照城市提升相關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。牽頭推進(jìn)城市提升行動計劃，統(tǒng)籌推進(jìn)城市提升相關(guān)項目前期工作和建設(shè)。

6、統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負(fù)責(zé)城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)與管理。牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)海綿城市建設(shè)、城區(qū)“清水綠岸”治理提升工作。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用、更新改造。負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理和城鎮(zhèn)房屋使用安全的管理工作。

8、指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作，按規(guī)定組織村鎮(zhèn)專項建設(shè)示范。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作。指導(dǎo)村鎮(zhèn)人居環(huán)境改善工作。指導(dǎo)特色景觀旅游名鎮(zhèn)（村）、歷史文化名鎮(zhèn)（村）、傳統(tǒng)村落建設(shè)管理工作。

9、負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市建設(shè)配套費(fèi)、防空地下室易地建設(shè)費(fèi)等的征收和管理。會同財政等部門籌集住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金，編制收支年度計劃。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的使用。

10、負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)勘察設(shè)計行業(yè)的管理，培育、規(guī)范勘察設(shè)計市場，監(jiān)督管理建設(shè)工程勘察、設(shè)計及從業(yè)資質(zhì)和資格。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震設(shè)防的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)高度100米以下的房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程防雷裝置設(shè)計審核、竣工驗收。指導(dǎo)城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理，負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能政策的宣傳，承擔(dān)綠色建筑評價及建筑能效測評標(biāo)識管理，推進(jìn)建筑節(jié)能發(fā)展。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)人民防空工作，組織人民防空工程和通信、警報設(shè)施的規(guī)劃編制、建設(shè)和管理等工作。

12、負(fù)責(zé)住房和城建檔案管理，指導(dǎo)行業(yè)人才隊伍建設(shè)，承擔(dān)建筑工程專業(yè)技術(shù)資格管理工作。

13、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。擬訂城鎮(zhèn)排水與污水處理規(guī)劃并按標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)征收的管理工作。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城市排水防澇工作。指導(dǎo)鎮(zhèn)街污水處理管理工作。

14、負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作。

15、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。

16、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)住房城鄉(xiāng)建委（本級）設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和3個合并核算的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、建筑管理科、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科、房地產(chǎn)市場科、法制科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、計劃財務(wù)科、行政審批科、人防綜合科、物業(yè)監(jiān)督管理科、消防綜合管理科和安全管理科。合并核算的正科級全額撥款事業(yè)單位：區(qū)城市管網(wǎng)綜合服務(wù)中心、城建檔案館；合并核算的正科級全額撥款參公事業(yè)單位：人防應(yīng)急指揮中心。

人員情況：機(jī)關(guān)行政在編人員24人，參公事業(yè)在編人員5人，行政工勤在編人員3人，事業(yè)在編人員11人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)28980.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款27971.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款1008.39萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2022年增加12629.62萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加13068.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少438.6萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)28980.02萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算200.68萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算61.35萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算7104.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算16285.71萬元，住房保障支出預(yù)算5327.58萬元。支出預(yù)算較2022年增加12629.62萬元，主要是基本支出預(yù)算增加28.95萬元，項目支出預(yù)算增加12600.67萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入27971.62萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出27971.62萬元，比2022年增加13068.21萬元。其中：基本支出1185.11萬元，比2022年增加28.95萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等；項目支出26786.51萬元，比2022年增加13039.26萬元，主要原因是增加七運(yùn)會配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目12360萬元，南溪河流域城鎮(zhèn)管網(wǎng)整治等項目1400萬元等，主要用于七運(yùn)會配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、南溪河流域城鎮(zhèn)管網(wǎng)整治等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入1008.39萬元，政府性基金預(yù)算支出1008.39萬元，比2022年減少438.6萬元，主要原因是減少渭沱鎮(zhèn)白坪村碼頭老街項目資金560萬元，主要用于傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展、污泥無害化處理等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14萬元，比2022年減少2.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)6萬元，比2022年減少0.4萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比2022年減少2萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)207.63萬元，比上年減少35萬元，主要原因為人員減少，壓減公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額11.11萬元：政府采購貨物預(yù)算11.11萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購11.11萬元：政府采購貨物預(yù)算11.11萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款26786.51萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳星星 ?聯(lián)系方式：023-85180025

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