一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位為三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，貫徹執(zhí)行黨和國家醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；為人民群眾提供醫(yī)療、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)；承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育及繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升；開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化；開展對外交流和國際合作；承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和國家重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)；支援邊遠(yuǎn)、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。
（二）單位構(gòu)成
本單位一共設(shè)置68個(gè)科室，其中職能科室19個(gè)，臨床、醫(yī)技科室49個(gè)。分別為組織人力資源科、審計(jì)科、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、醫(yī)學(xué)裝備科、招標(biāo)辦、保衛(wèi)科、門診部、質(zhì)質(zhì)量管理科、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、運(yùn)營管理辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、信息科、科教科、感染管理科、檢驗(yàn)科、放射科、藥劑科、病理科、超聲科、輸血科、消毒供應(yīng)中心、健康管理科、心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎臟內(nèi)科等。按照科室職責(zé)承擔(dān)醫(yī)院管理、臨床醫(yī)學(xué)、繼續(xù)教育等工作，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。本單位現(xiàn)有工作人員1394人，其中高級(jí)職稱195人，中級(jí)職稱656人，占職工總數(shù)61%；其中博士生9人，研究生205人，本科生757人，占職工總數(shù)的69.66%。人員年齡、專業(yè)、學(xué)歷。職稱結(jié)構(gòu)合理，能夠滿足本單位的工作需求。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)112066.75 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款11942.96 萬元，事業(yè)收入 100123.79萬元。收入較2023年增加3075.96萬元，主要是事業(yè)預(yù)算收入增加3676.9 萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)112066.75 萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2897 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算108572.59 萬元，住房保障支出預(yù)算 597.17萬元。支出預(yù)算較2023年增加 3075.96萬元，主要是基本支出預(yù)算增加183.28 萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加2892.68 萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11942.96萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11942.96萬元，比2023年減少600.94萬元。其中：基本支出925.24萬元，比2023年增加46.52萬元，主要原因是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加46.52萬元，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出11017.72萬元，比2023年減少647.46萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少669萬，主要用于合川區(qū)人民醫(yī)院急危重癥中心項(xiàng)目等重點(diǎn)工作。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年保持一致。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年保持一致，主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2023年保持一致，主要原因是費(fèi)用由事業(yè)收入列支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年保持一致，主要原因是費(fèi)用由事業(yè)收入列支；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年保持一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 17356.28萬元：政府采購貨物預(yù)算14516.28萬元、政府采購工程預(yù)750萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2090萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11017.72 萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛9輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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