[索 引 號(hào)] | 11500382009325573M/2024-00042 | [發(fā)文字號(hào)] | |
[主題分類] | 財(cái)政 | [載體分類] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[發(fā)布機(jī)構(gòu)] | 合川區(qū)衛(wèi)生健康委 | [有 效 性] | |
[成文時(shí)間] | 2024-02-22 | [發(fā)文時(shí)間] | 2024-02-22 |
[標(biāo) 題] | 重慶市合川區(qū)會(huì)計(jì)委派中心衛(wèi)生工作站2024年單位預(yù)算公開情況說明 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
建立健全財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,同時(shí)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建立健全財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度;承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的事務(wù)性、服務(wù)性職責(zé);負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制、執(zhí)行年度預(yù)算;承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的事務(wù)性、服務(wù)性職責(zé);承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)票據(jù)監(jiān)管的事務(wù)性、服務(wù)性職責(zé);負(fù)責(zé)向區(qū)衛(wèi)健委和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和分析;負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)報(bào)賬員、出納人員開展業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)檔案整理、裝訂、保管及移交;承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展資金歸集、調(diào)撥、核算、效果評(píng)估及監(jiān)督檢查的事務(wù)性、服務(wù)性職責(zé);負(fù)責(zé)代理基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)所有運(yùn)行資金和辦理單位日常財(cái)務(wù)活動(dòng);負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)薪酬總額的核算工作;負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績(jī)效考核結(jié)果的運(yùn)用。
(二)單位構(gòu)成
本單位為區(qū)衛(wèi)生健康委所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位(公益一類),設(shè)置站長(zhǎng)1名,副站長(zhǎng)1名,副書記1名,下設(shè)辦公室、會(huì)計(jì)核算科、會(huì)計(jì)審核科、資金結(jié)算科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)353.54萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款353.54萬元。收入較2023年減少22.71萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少17.84萬元,公用經(jīng)費(fèi)撥款增加2.63萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少7.5萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)353.54萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算32.12萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算306.19萬元,住房保障支出預(yù)算15.22萬元。支出預(yù)算較2023年減少22.71萬元,主要是基本支出預(yù)算減少15.21萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少7.5萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入353.54萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出353.54萬元,比2023年減少22.71萬元。其中:基本支出336.54萬元,比2023年減少15.21萬元,主要原因是2024年較2023年在職人員減少1人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出17萬元,比2023年減少7.5萬元,主要原因一是2024年無新增一次性項(xiàng)目,二是為嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)“過緊日子”相關(guān)要求,2024年常年性項(xiàng)目金額有所壓減,主要用于對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)核算工作。
重慶市合川區(qū)會(huì)計(jì)委派中心衛(wèi)生工作站2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.15萬元,比2023年增加0.05萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與2023年保持一致,主要原因是無因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元,比2023年增加0.05萬元,主要原因是2024年與市內(nèi)各區(qū)縣基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理交流,預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用稍有增加;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2023年保持一致,主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與2023年保持一致,主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.01萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.01萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2.01萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.01萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款17萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:汪露? 聯(lián)系方式:023-42750687?
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