[索 引 號(hào)] | 11500382009325573M/2024-00038 | [發(fā)文字號(hào)] | |
[主題分類] | 財(cái)政 | [載體分類] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[發(fā)布機(jī)構(gòu)] | 合川區(qū)衛(wèi)生健康委 | [有 效 性] | |
[成文時(shí)間] | 2024-02-22 | [發(fā)文時(shí)間] | 2024-02-22 |
[標(biāo) 題] | 重慶市合川區(qū)古樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算公開情況說明 |
?? ? ?一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
本單位的主要職責(zé)是承擔(dān)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù),保障人民群眾生命安全為一體的綜合性丙級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
(二)單位構(gòu)成
醫(yī)院在職職工31人,在編23人,非編8人,退休7人。其中,本科學(xué)歷9人,大專學(xué)歷14人,中專學(xué)歷8人。開設(shè)了內(nèi)科、外科、婦科、兒科、中醫(yī)科、理療科,實(shí)際開放床位25張,醫(yī)院現(xiàn)擁有彩色多普勒超聲診斷儀、凝血儀、全自動(dòng)生化儀、電解質(zhì)分析儀、腦血流圖、DR等醫(yī)療設(shè)備。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù) 952.91萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款 320.20萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬元,財(cái)政專戶管理資金收入 0萬元,事業(yè)收入632.71 萬元。收入較2023年增加61.33萬元,主要是一般公共預(yù)算資金撥款增加83.11萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)952.91萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算 0萬元,教育支出預(yù)算 0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算59.61 萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算 873.44萬元,住房保障支出預(yù)算 19.86萬元。支出預(yù)算較2023年增加 61.33萬元,主要是基本支出預(yù)算減少16.71 萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加78.04萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入320.20萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 320.20萬元,比2023年增加83.11萬元。其中:基本支出132.06萬元,比2023年減少4.93萬元,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出188.14萬元,比2023年增加88.04萬元,主要原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)收支補(bǔ)差項(xiàng)目撥款增加,主要用于村衛(wèi)生室藥品零差率、村醫(yī)定額補(bǔ)助、醫(yī)院藥品零差率和收支補(bǔ)差等重點(diǎn)工作。
2024年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2023年保持一致。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與2023年保持一致,主要原因是無因公出國(guó)費(fèi)用預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2023年保持一致,主要原因是費(fèi)用由事業(yè)收入列支;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2023年保持一致,主要原因是費(fèi)用由事業(yè)收入列支;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2023年保持一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 3萬元:政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款188.14元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛 1輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:羅靜? 聯(lián)系方式:023-42672470?
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