一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
我單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)；開展常見病、多發(fā)病門診和住院診治、院內(nèi)外急救、轉(zhuǎn)診和中醫(yī)藥服務(wù)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室的管理指導(dǎo)；實施農(nóng)村基本醫(yī)療衛(wèi)生保健；開展愛國衛(wèi)生；開展醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計報告。
（二）單位構(gòu)成
我單位設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，包括：辦公室、財務(wù)信息科、后勤安全科、醫(yī)務(wù)科、公共衛(wèi)生科、婦幼健康與計劃生育科、護理院感科、門診部、內(nèi)科、外婦科、醫(yī)技科、藥劑科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2152.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款670.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入1481.87萬元。收入較2023年減少321.02萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入減少18.89萬元，事業(yè)收入預(yù)算減少302.12萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2152.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算204.31萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1901.21萬元，住房保障支出預(yù)算46.56萬元。支出預(yù)算較2023年減少321.02萬元，主要是基本支出預(yù)算減少165.25萬元，項目支出預(yù)算減少155.75萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入670.22萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出670.22萬元，比2023年減少18.89萬元。其中：基本支出347.68萬元，比2023年減少15.18萬元，主要原因是在職職工減少1人，退休人員減少2人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出322.54萬元，比2023年減少3.7萬元，主要原因是村醫(yī)定額補助減少0.96萬元，三支一扶補助支出減少2.75萬元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生補助和藥品零差率補助。
重慶市合川區(qū)官渡中心衛(wèi)生院2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2023年保持一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年保持一致，主要原因是無因公出國費用預(yù)算；公務(wù)接待費0萬元，與2023年保持一致，主要原因是費用由事業(yè)收入列支；公務(wù)用車運行維護費 0萬元，與2023年保持一致，主要原因是費用由事業(yè)收入列支；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年保持一致，主要原因是2024年無公務(wù)車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額62萬元：政府采購貨物預(yù)算55萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款322.54萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：鄭人源? 聯(lián)系方式：023-42582167?
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