| [ 索引號(hào) ] | 115003820093255495/2024-00028 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區(qū)藝術(shù)團(tuán)2024年單位預(yù)算公開情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于藝術(shù)的方針、政策；
2.創(chuàng)作舞臺(tái)藝術(shù)新作品，弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化藝術(shù)；
3.搞好藝術(shù)生產(chǎn)和經(jīng)營，促進(jìn)藝術(shù)交流；
4.積極參加和承擔(dān)我區(qū)各項(xiàng)重大演出活動(dòng)、推進(jìn)地方精神文明建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
我單位是隸屬于重慶市合川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)的正科級(jí)差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、演藝部、舞美隊(duì)、設(shè)計(jì)制作部負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)640.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款490.55萬元，財(cái)政專戶管理資金收入150.00萬元。收入較2023年減少486.01萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少636.01萬元，財(cái)政專戶管理資金收入增加150.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)640.55萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算380.02萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算222.66萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.02萬元，住房保障支出預(yù)算11.84萬元。支出預(yù)算較2023年減少486.01萬元，主要是基本支出預(yù)算減少40.91萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少445.10萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入490.55萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出490.55萬元，比2023年減少636.01萬元。其中：基本支出474.55萬元，比2023年減少40.91萬元，主要原因是本年度在職職工人數(shù)較上年減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出16.00萬元，比2023年減少595.10萬元，主要原因是本年度僅預(yù)算了兩個(gè)長期項(xiàng)目，主要用于排演精品劇目、培養(yǎng)優(yōu)秀文化藝術(shù)人才等重點(diǎn)工作。
重慶市合川區(qū)藝術(shù)團(tuán)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.91萬元，比2023年減少1.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)2.91萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，比2023年減少1.00萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)用車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.58萬元：政府采購貨物預(yù)算0.58萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.58萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款16.00萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：鮮中晴?聯(lián)系方式：023-42899232
