| [ 索引號(hào) ] | 115003820093255495/2024-00026 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區(qū)青少年業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行各級(jí)有關(guān)體育工作的方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)體育行政部門(mén)的指示及決議。
2.選拔、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備人才，制定競(jìng)技體育項(xiàng)目規(guī)劃，建立和完善培養(yǎng)高水平體育后備人才隊(duì)伍相適應(yīng)的管理體制。
3.負(fù)責(zé)業(yè)余體校訓(xùn)練工作和布局項(xiàng)目的訓(xùn)練管理工作，組織隊(duì)伍參加重慶市級(jí)、國(guó)家級(jí)各類體育競(jìng)賽。
（二）單位構(gòu)成
重慶市合川區(qū)青少年業(yè)余體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校，本單位共設(shè)有辦公室、學(xué)生科、訓(xùn)練科、財(cái)務(wù)科共4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)194.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款121.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款73.07萬(wàn)元。收入較2023年增加22.90萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加3.15萬(wàn)元，政府性基金經(jīng)費(fèi)撥款增加19.75萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)194.15萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出106.39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.62萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算3.58萬(wàn)元，其他支出73.07萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加22.90萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加5.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加17.75萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入121.08萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出121.08萬(wàn)元，比2023年增加3.15萬(wàn)元。其中：基本支出81.08萬(wàn)元，比2023年增加5.15萬(wàn)元，主要原因是在職人員崗位變動(dòng)薪資調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元，主要原因是減少勞務(wù)支出等，主要用于教練人員勞務(wù)支出等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入73.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出73.07萬(wàn)元，比2023年增加19.75萬(wàn)元，主要原因是增加了乒乓球場(chǎng)地的維修等，主要用于乒乓球場(chǎng)地的維修。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.90萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.90萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款40萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：楊庚平，聯(lián)系方式：023-42893503
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