| [ 索引號(hào) ] | 115003820093255495/2024-00024 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區(qū)文化館2024年單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
作為一類(lèi)公益性文化事業(yè)單位，合川區(qū)文化館承擔(dān)免費(fèi)開(kāi)放和全民藝術(shù)普及的職能職責(zé)。組織開(kāi)展積極向上、豐富多彩的群眾文化活動(dòng)，弘揚(yáng)民族民間文化藝術(shù)，創(chuàng)作文化、藝術(shù)精品，打造地方特色文化，培養(yǎng)引進(jìn)文化藝術(shù)人才，積極推動(dòng)地方文化的繁榮發(fā)展。
（二）單位構(gòu)成
合川區(qū)文化館內(nèi)設(shè)辦公室、展演活動(dòng)部、輔導(dǎo)培訓(xùn)部、數(shù)字文化部、戲劇曲藝創(chuàng)作部、調(diào)研編輯部等部（室）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)478.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款478.67萬(wàn)元，收入較2023年減少285.34萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少了285.34萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)478.67萬(wàn)元，其中：文化和旅游體育與傳媒支出368.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算75.85?萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.33萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算15.51萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少285.34萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少1.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少284.19萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入478.67萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出478.67萬(wàn)元，比2023年減少285.34萬(wàn)元。其中：基本支出109.69萬(wàn)元，比2023年減少1.15萬(wàn)元，主要原因是2024年預(yù)算編工作失誤，未編制公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)，導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出369.98萬(wàn)元，比2023年減少 284.19萬(wàn)元，主要原因是2024年減少了合川區(qū)文化館維修改造項(xiàng)目等。
合川區(qū)文化館2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少4.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年保持一致，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)未細(xì)化到公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0??萬(wàn)元，比2023年減少3.5萬(wàn)元，主要原因是2024預(yù)算編制工作失誤，未申報(bào)公務(wù)車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年保持一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款101.57萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：王壹棋 ??聯(lián)系方式：18306072683
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