| [ 索引號(hào) ] | 115003820093255495/2024-00023 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區(qū)文物管理所2024年單位預(yù)算公開情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市合川區(qū)文物管理所主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的關(guān)于文物工作的方針政策和法律法規(guī)，做好本行政區(qū)域內(nèi)文物保護(hù)的事務(wù)性、服務(wù)性工作；普及文物知識(shí)，開展文物調(diào)查，健全文保檔案；組織文物保護(hù)規(guī)劃編制，實(shí)施文物保護(hù)工程項(xiàng)目；開展文物征集和收藏，科學(xué)保管和合理利用文物；負(fù)責(zé)陶行知紀(jì)念館建設(shè)和管理，發(fā)揮社會(huì)教育功能。
（二）單位構(gòu)成
重慶市合川區(qū)文物管理所共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、文物業(yè)務(wù)部、安全保護(hù)部、文物項(xiàng)目管理部、文物宣教部。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1186.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1186.79萬元。收入較2023年減少1659.32萬元，主要是減少龍多山摩崖造像及題刻（東崖）本體保護(hù)工程442萬元、龍多山摩崖造像及題刻安全防范工程111.29萬元、陶行知先生紀(jì)念館展陳升級(jí)改造工程107.78萬元、淶灘二佛寺摩崖造像至文昌宮段城墻巖體搶險(xiǎn)加固工程427.59萬元、龍多山摩崖造像及題刻（東崖）危巖及水害治理工程等513.11萬元等，一般公共預(yù)算撥款減少1659.32萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1186.79萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算1112.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算44.51萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算15.17萬元，住房保障支出預(yù)算14.32萬元。支出預(yù)算較2023年減少1659.32萬元，主要是基本支出預(yù)算增加13萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1672.32萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1186.79萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1186.79萬元，比2023年減少1659.32萬元。其中：基本支出325.28萬元，比2023年增加13萬元，主要原因是人員增加，工資福利及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出861.51萬元，比2023年減少1672.32萬元，主要原因是上級(jí)下達(dá)的文保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于陶館和文峰塔舊居運(yùn)維費(fèi)、直管文物單位看護(hù)費(fèi)、盧作孚舊居展陳升級(jí)、雙江小學(xué)劉文學(xué)事跡展覽及周邊環(huán)境整治等重點(diǎn)工作。
重慶市合川區(qū)文物管理所2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，與2023年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公車出行，費(fèi)用減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年保持一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款861.51萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：羅小川??聯(lián)系方式：023-42725969
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