| [ 索引號 ] | 115003820093255495/2024-00022 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區(qū)圖書館2024年單位預(yù)算公開情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
充分利用館藏圖書資料和現(xiàn)代化設(shè)備，拓寬服務(wù)形式，傳播科學(xué)文化知識，為社會提供終身教育設(shè)備和場所，成為本地區(qū)的文獻(xiàn)信息服務(wù)中心；不斷開發(fā)文獻(xiàn)資源，為本地區(qū)政治經(jīng)濟(jì)文化教育服務(wù)，促進(jìn)兩個文明建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
我單位是隸屬于重慶市合川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會的正科級全額撥款事業(yè)單位，編制13人，現(xiàn)在職人員11人，退休人員8人，離休人員1人。無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)544.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款544.26萬元，收入較2023年減少124.77萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少124.77萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)544.26萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算456.92萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算63.70萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.58萬元，住房保障支出預(yù)算11.06萬元。支出預(yù)算較2023年減少124.77萬元，主要是基本支出預(yù)算減少26.64萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少98.13萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入544.26萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出544.26萬元，比2023年減少124.77萬元。其中：基本支出283.67萬元，比2023年減少26.64萬元，主要原因是退休1人，壓減公用經(jīng)費(fèi)等，主要用于保障圖書館在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出260.59萬元，比2023年增加減少98.13萬元，主要原因是減少圖書館運(yùn)行費(fèi)50萬元、提前下達(dá)免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)45萬元等，主要用于圖書館全年免費(fèi)開放和開展全民閱讀等重點(diǎn)工作。
重慶市合川區(qū)圖書館2024年無使用政府性基金撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，與2023年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是按照相關(guān)要求公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年保持一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款260.59萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：梁小紅 聯(lián)系方式：023-42890189
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