| [ 索引號 ] | 115003820093255495/2023-00031 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-13 |
重慶市合川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會2023年部門預(yù)算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家、市級宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、體育事業(yè)、文化和旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。
3.管理全區(qū)性重大文化和旅游、體育活動，指導(dǎo)區(qū)級重點文化、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)、公共體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)、旅游公共服務(wù)建設(shè)、體育公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
6.指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化和旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游、體育市場發(fā)展，對文化和旅游、體育市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游、體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游、體育市場。負(fù)責(zé)文化和旅游、體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
10.指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游、體育市場綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化和旅游、文物、出版、廣播電視、電影、體育等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化旅游行政執(zhí)法隊伍承擔(dān)。
11.負(fù)責(zé)對全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
12.負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作。
13.負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)配合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
14.負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
16.負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
17.指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游、體育等對外及對港澳臺交流活動。
18.擬訂全區(qū)文化和旅游、體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
19.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市合川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會含合川區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級）及八個二級單位：其中本級機(jī)關(guān)共有辦公室、人事財務(wù)科、公共服務(wù)科、文化遺產(chǎn)科、行業(yè)管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場拓展科、體育科、安全督查科九個科室；八個二級單位分別為：合川區(qū)文化館、合川區(qū)圖書館、合川區(qū)美術(shù)館、合川區(qū)文物管理所、合川區(qū)藝術(shù)團(tuán)、合川區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊、合川區(qū)云門山廣播電視發(fā)射臺、合川區(qū)青少年業(yè)余體育運動學(xué)校。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)13195.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款11706.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款1489.21萬元。收入較2022年增加2478.68萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1963.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加515.58萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)13195.82萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算10090.27萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算982.14萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算294.26萬元，住房保障支出預(yù)算339.94萬元，其他支出預(yù)算1489.21萬元。支出預(yù)算較2022年增加2478.68萬元，主要是基本支出預(yù)算增加184.74萬元，項目支出預(yù)算增加2293.94萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入11706.61萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出11706.61萬元，比2022年增加1963.1萬元。其中：基本支出3824.7萬元，比2022年增加184.74萬元，主要原因是在職人員薪酬調(diào)整及退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出7881.91萬元，比2022年增加1778.36萬元，主要原因是新增區(qū)藝術(shù)團(tuán)體制改革費用574.92萬元、合川區(qū)文化館設(shè)施維修改造項目200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金787.9萬元等，主要用于承辦及參加體育賽事活動、旅游發(fā)展、群眾文化服務(wù)、文物保護(hù)及修繕、三館一站及體育館免費開放等重點工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入1489.21萬元，政府性基金預(yù)算支出1489.21萬元，比2022年增加515.58萬元，主要原因是上級下達(dá)的承辦及參加體育賽事活動經(jīng)費增加，主要用于承辦及參加體育賽事活動、運動員訓(xùn)練及補(bǔ)助等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算66.96萬元，比2022年減少8.38萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費32.46萬元，比2022年減少2.38萬元，主要原因是我部門強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護(hù)費34.5萬元，比2022年減少6萬元，主要原因是我部門各單位公務(wù)車運行費相應(yīng)減少；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費302.97萬元，比上年減少43.97萬元，主要原因為2023年伙食補(bǔ)助及差旅費等公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
合川區(qū)文化館、合川區(qū)圖書館、合川區(qū)美術(shù)館、合川區(qū)文物管理所、合川區(qū)藝術(shù)團(tuán)、合川區(qū)云門山廣播電視發(fā)射臺、合川區(qū)青少年業(yè)余體育運動學(xué)校不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額102.85萬元：政府采購貨物預(yù)算22.85萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算80萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購102.85萬元：政府采購貨物預(yù)算22.85萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算80萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款7881.91萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中一般公務(wù)用車9輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：高敏? 聯(lián)系方式：023-42751778
