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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責移交政府安置的軍隊離退休干部（士官）接收、管理和服務(wù)工作。

2.負責按照國家和軍隊的有關(guān)政策規定落實(shí)軍隊離退休干部（士官）的政治待遇工作。

3. 負責按照國家和軍隊的有關(guān)政策規定落實(shí)軍隊離退休干部（士官）的生活待遇工作。

4.負責本單位房屋、車(chē)輛等國有資產(chǎn)的維護和管理。

5.組織開(kāi)展適合軍隊離退休干部（士官）的文化體育活動(dòng)和社會(huì )公益活動(dòng)。

6.協(xié)助軍隊離退休干部（士官）遺屬（家屬）做好對病故離退休軍人的喪事處理工作。

7.負責軍隊無(wú)軍籍退休退職職工的管理工作。

8.負責軍休干部的社工服務(wù)，負責利用社會(huì )優(yōu)質(zhì)資源，在醫療康復、物業(yè)管理、家政服務(wù)、精神慰藉等方面為軍休干部晚年生活提供服務(wù)渠道，突出做好對空巢、高齡和失能、半失能等軍休干部的服務(wù)，為軍休干部提供方便、快捷、高效的有針對性的養老服務(wù)。

（二）單位構成

合川區軍隊離退休干部服務(wù)管理中心是區退役軍人事務(wù)局直屬的正科級參公事業(yè)單位，財政全額撥款。核定事業(yè)編制7名，在職職工5人，設置主任職數1名，副主任職數1名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1586.10萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1586.10萬(wàn)元。收入較2023年增加194.66萬(wàn)元，主要是新接收軍隊退休干部1名以及軍休機構經(jīng)費、軍隊退休干部（含退休士官）退休費、無(wú)軍籍退休退職職工開(kāi)展活動(dòng)和管理經(jīng)費自然增加等，經(jīng)費撥款增加194.66萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1586.10萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出預算1564.14萬(wàn)元，衛生健康支出預算13.38萬(wàn)元，住房保障支出預算8.57萬(wàn)元。支出預算較2023年增加194.66萬(wàn)元，主要是基本支出預算減少3.43萬(wàn)元，項目支出預算增加198.09萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1586.10萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1586.10萬(wàn)元，比2023年增加194.66萬(wàn)元。其中：基本支出619.71萬(wàn)元，比2023年減少3.43萬(wàn)元，主要原因是調出在職人員1名，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出966.39萬(wàn)元，比2023年增加198.09萬(wàn)元，主要原因是新接收軍隊退休干部1名以及軍休機構經(jīng)費、軍隊退休干部退休費、無(wú)軍籍退休退職職工開(kāi)展活動(dòng)和管理經(jīng)費自然增加等，主要用于軍隊退休干部人員經(jīng)費、軍隊退休干部休養及健康檢查費、軍隊退休干部和無(wú)軍籍退休退職職工醫療補助費等重點(diǎn)工作。

重慶市合川區軍隊離退休干部服務(wù)管理中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算7.45萬(wàn)元，比2023年減少1.02萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年保持一致；公務(wù)接待費1.45萬(wàn)元，比2023年減少0.02萬(wàn)元，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費；公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行公務(wù)車(chē)使用有關(guān)規定等；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費28.91萬(wàn)元，比上年減少5.23萬(wàn)元，主要原因為厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款966.39萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：金鑫，聯(lián)系方式：023-42862594。