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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹落實(shí)國家優(yōu)撫政策，對集中供養優(yōu)撫對象進(jìn)行管理服務(wù)。

2. 負責為集中供養優(yōu)撫對象提供住房、飲食、生活必需品。

3. 負責為集中供養優(yōu)撫對象提供清潔衛生、安全保衛服務(wù)。

4. 負責為集中供養優(yōu)撫對象提供醫療、康復、護理、保健服務(wù)。

5. 負責為集中供養優(yōu)撫對象提供學(xué)習娛樂(lè )、精神關(guān)懷服務(wù)。

6. 負責保障在接受義務(wù)教育的集中供養優(yōu)撫對象的教育所需費用。

7. 負責集中供養對象病故后的喪事處理。

8. 負責組織集中供養優(yōu)撫對象開(kāi)展革命傳統教育和愛(ài)國主義教育活動(dòng)。

（二）單位構成

單位編制人數10名，設置院長(cháng)職數1名，副院長(cháng)職數1名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數350.60萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款350.60萬(wàn)元。收入較2023年減少79.87萬(wàn)元，主要一是在職人員減少1人，人員支出相應減少；二是項目支出里面優(yōu)撫事業(yè)單位維修改造補助資金項目被財政收回。

（二）支出預算：2024年年初預算數350.60萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算350.60萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算331.15萬(wàn)元，衛生健康支出預算10.37萬(wàn)元，住房保障支出預算9.08萬(wàn)元。支出預算較2023年減少79.87萬(wàn)元，主要是基本支出預算減少18.61萬(wàn)元，項目支出預算減少61.25萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入350.60萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出350.60萬(wàn)元，比2023年減少79.87萬(wàn)元。其中：基本支出226.04萬(wàn)元，比2023年減少18.61萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少1人，人員支出相應減少；項目支出124.56萬(wàn)元，比2023年減少61.25萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位維修改造補助資金項目被財政收回。

重慶市合川區光榮院2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算3.00萬(wàn)元，比2023年減少0.50萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年保持一致；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2023年保持一致；公務(wù)用車(chē)運行維護費3.00萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3. 績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款124.56萬(wàn)元。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：熊婧? 聯(lián)系方式：13983991013?

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