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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)移交政府安置的軍隊(duì)離退休干部（士官）接收、管理和服務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)按照國(guó)家和軍隊(duì)的有關(guān)政策規(guī)定落實(shí)軍隊(duì)離退休干部（士官）的政治待遇工作。

3. 負(fù)責(zé)按照國(guó)家和軍隊(duì)的有關(guān)政策規(guī)定落實(shí)軍隊(duì)離退休干部（士官）的生活待遇工作。

4.負(fù)責(zé)本單位房屋、車輛等國(guó)有資產(chǎn)的維護(hù)和管理。

5.組織開展適合軍隊(duì)離退休干部（士官）的文化體育活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng)。

6.協(xié)助軍隊(duì)離退休干部（士官）遺屬（家屬）做好對(duì)病故離退休軍人的喪事處理工作。

7.負(fù)責(zé)軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工的管理工作。

8.負(fù)責(zé)軍休干部的社工服務(wù)，負(fù)責(zé)利用社會(huì)優(yōu)質(zhì)資源，在醫(yī)療康復(fù)、物業(yè)管理、家政服務(wù)、精神慰藉等方面為軍休干部晚年生活提供服務(wù)渠道，突出做好對(duì)空巢、高齡和失能、半失能等軍休干部的服務(wù)，為軍休干部提供方便、快捷、高效的有針對(duì)性的養(yǎng)老服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

合川區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心是區(qū)退役軍人事務(wù)局直屬的正科級(jí)參公事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款。核定事業(yè)編制7名，在職職工6人，設(shè)置主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)1名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1391.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1391.44萬(wàn)元。收入較2022年增加147.2萬(wàn)元，主要是新接收5名軍隊(duì)退休干部，經(jīng)費(fèi)撥款增加147.2萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1391.44萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1363.38萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.22萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算9.84萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加147.2萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加94.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加52.55萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1391.44萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1391.44萬(wàn)元，比2022年增加147.2萬(wàn)元。其中：基本支出623.14萬(wàn)元，比2022年增加94.65萬(wàn)元，主要原因是新接收5名軍隊(duì)退休干部等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出768.3萬(wàn)元，比2022年增加52.55萬(wàn)元，主要原因是新接收5名軍隊(duì)退休干部，以及軍隊(duì)退休干部（含退休士官）和無(wú)軍籍退休退職職工人員經(jīng)費(fèi)、軍休機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、無(wú)軍籍退休退職職工開展活動(dòng)和管理經(jīng)費(fèi)自然增加等，主要用于軍隊(duì)退休干部人員經(jīng)費(fèi)、軍隊(duì)退休干部休養(yǎng)及健康檢查費(fèi)、軍隊(duì)退休干部和無(wú)軍籍退休退職職工醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)等重點(diǎn)工作。

重慶市合川區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2022年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.47萬(wàn)元，比2022年減少1.03萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)1.47萬(wàn)元，比2022年減少0.03萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，比2022年減少1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車使用有關(guān)規(guī)定等；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年保持一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.14萬(wàn)元，比上年減少3.9萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款768.3萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：金鑫，聯(lián)系方式：023-42862594。