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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹落實(shí)國(guó)家優(yōu)撫政策，對(duì)集中供養(yǎng)優(yōu)撫對(duì)象進(jìn)行管理服務(wù)。

2. 負(fù)責(zé)為集中供養(yǎng)優(yōu)撫對(duì)象提供住房、飲食、生活必需品。

3. 負(fù)責(zé)為集中供養(yǎng)優(yōu)撫對(duì)象提供清潔衛(wèi)生、安全保衛(wèi)服務(wù)。

4．負(fù)責(zé)為集中供養(yǎng)優(yōu)撫對(duì)象提供醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、保健服務(wù)。

5．負(fù)責(zé)為集中供養(yǎng)優(yōu)撫對(duì)象提供學(xué)習(xí)娛樂(lè)、精神關(guān)懷服務(wù)。

6. 負(fù)責(zé)保障在接受義務(wù)教育的集中供養(yǎng)優(yōu)撫對(duì)象的教育所需費(fèi)用。

7．負(fù)責(zé)集中供養(yǎng)對(duì)象病故后的喪事處理。

8. 負(fù)責(zé)組織集中供養(yǎng)優(yōu)撫對(duì)象開(kāi)展革命傳統(tǒng)教育和愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng)。

（二）單位構(gòu)成

單位編制人數(shù)10名，設(shè)置院長(zhǎng)職數(shù)1名，副院長(zhǎng)職數(shù)2名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)430.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 430.47萬(wàn)元。收入較2022年增加57.63萬(wàn)元，主要是優(yōu)撫對(duì)象的優(yōu)待補(bǔ)助、生活費(fèi)和其他優(yōu)撫支出增加。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)430.47萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算430.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算407.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.71萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算9.64萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加57.63萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加1.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加56.14萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入430.47萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出430.47萬(wàn)元，比2022年增加57.63萬(wàn)元。其中：基本支出244.65萬(wàn)元，比2022年增加1.48萬(wàn)元，主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出185.81萬(wàn)元，比2022年增加56.14萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)撫對(duì)象的優(yōu)待補(bǔ)助和生活費(fèi)增加，主要用于支付優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待補(bǔ)助及生活費(fèi)。

重慶市合川區(qū)光榮院2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2022年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，比2022年減少1.28萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少0.78萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，比2022年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年保持一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款185.81萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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