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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。

5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織開展病殘退役軍人服務(wù)保障管理和撫恤工作。組織實(shí)施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7.組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。

8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。審核上報擬列入全國、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦區(qū)內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)4個科室，分別是：辦公室、政策法規(guī)科、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念科。區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬3個二級預(yù)算單位，分別是：重慶市合川區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級）、重慶市合川區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心、重慶市合川區(qū)光榮院。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)10113.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10113.73萬元。收入較2021年減少229.29萬元，主要是社保接續(xù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款減少340.24萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)10113.73萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算9454.06萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算620.27萬元，住房保障支出預(yù)算39.41萬元。支出預(yù)算較2021年減少229.29萬元，主要是基本支出預(yù)算增加138.35萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少367.64萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10113.73萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10113.73萬元，比2021年減少229.29萬元。其中：基本支出1154.14萬元，比2020年增加138.35萬元，主要原因是軍休干部工資調(diào)標(biāo)，局本級新增在職職工3人，相應(yīng)費(fèi)用增加，主要用于保障本部門在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出8959.6萬元，比2020年減少367.64萬元，主要原因是部分退役士兵社保接續(xù)養(yǎng)老保險集中補(bǔ)繳工作基本完成，2022年預(yù)算減少340.24萬元。

重慶市合川區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2021年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.28萬元，比2021年減少0.8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2021年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)10.28萬元，比2021年減少0.8 萬元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制接待人數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，與2021年保持一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年保持一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??125.91萬元，比上年增加18.33萬元，主要原因?yàn)樾略?名在職職工。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

合川區(qū)光榮院不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8959.6萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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