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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責移交政府安置的軍隊離退休干部（士官）接收、管理和服務(wù)工作。

2.負責按照國家和軍隊的有關(guān)政策規(guī)定落實軍隊離退休干部（士官）的政治待遇工作。

3. 負責按照國家和軍隊的有關(guān)政策規(guī)定落實軍隊離退休干部（士官）的生活待遇工作。

4.負責本單位房屋、車輛等國有資產(chǎn)的維護和管理。

5.組織開展適合軍隊離退休干部（士官）的文化體育活動和社會公益活動。

6.協(xié)助軍隊離退休干部（士官）遺屬（家屬）做好對病故離退休軍人的喪事處理工作。

7.負責軍隊無軍籍退休退職職工的管理工作。

8.負責軍休干部的社工服務(wù)，負責利用社會優(yōu)質(zhì)資源，在醫(yī)療康復(fù)、物業(yè)管理、家政服務(wù)、精神慰藉等方面為軍休干部晚年生活提供服務(wù)渠道，突出做好對空巢、高齡和失能、半失能等軍休干部的服務(wù)，為軍休干部提供方便、快捷、高效的有針對性的養(yǎng)老服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

合川區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)管理中心是區(qū)退役軍人事務(wù)局直屬的正科級參公事業(yè)單位，財政全額撥款。核定事業(yè)編制7名，在職職工6人，設(shè)置主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)1名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1244.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1244.24萬元。收入較2021年增加208.28萬元，主要是新接收軍隊退休人員，經(jīng)費撥款增加 208.28萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1244.24萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1219.72萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算15.39萬元，住房保障支出預(yù)算9.12萬元。支出預(yù)算較2021年增加208.28萬元，主要是基本支出預(yù)算增加31.9萬元，項目支出預(yù)算增加279.38萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入1244.24萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1244.24萬元，比2021年增加208.28萬元。其中：基本支出528.49萬元，比2021年增加31.9萬元，主要原因是新接收4名軍休人員，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出715.75萬元，比2021年增加279.38萬元，主要原因是新接收4名軍休人員，以及軍隊離退休干部（含退休士官）和無軍籍退休退職職工人員經(jīng)費，軍休機構(gòu)經(jīng)費，無軍籍退職職工開展活動和管理經(jīng)費自然增加。主要用于軍隊離退休干部人員經(jīng)費、軍休干部休養(yǎng)及健康檢查費、軍休干部和無軍籍退休人員醫(yī)療補助費等重點工作。

合川區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)管理中心2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算9.5萬元，與2021年保持一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年保持一致；公務(wù)接待費1.5萬元，與2021年保持一致；公務(wù)用車運行維護費8萬元，與2021年保持一致；公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費38.04萬元，比上年增加0.25萬元，主要原因是人員工資標準增加，福利費、培訓(xùn)費等各項標準相應(yīng)少量提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款715.75萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：呂文勛，聯(lián)系方式：023-42862594

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