一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和直轄市關(guān)于退役軍人事務(wù)的相關(guān)政策，組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開(kāi)展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，分別是辦公室、政策法規(guī)科、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念科。下屬4個(gè)二級(jí)單位，分別是重慶市合川區(qū)退役軍人服務(wù)中心、重慶市合川區(qū)雙擁服務(wù)中心、重慶市合川區(qū)光榮院、重慶市合川區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)10343.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款7286.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3056.9萬(wàn)元。收入較2020年減少9889.49萬(wàn)元，主要是區(qū)財(cái)政將上級(jí)提前下達(dá)的優(yōu)撫生活補(bǔ)助7026萬(wàn)元、優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助資金422萬(wàn)元直接下達(dá)至鎮(zhèn)街以及退役士兵退役費(fèi)及生活補(bǔ)助2021年預(yù)算減少786.16萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)10343.02萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算9481.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算827.9萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算33.91萬(wàn)元。支出預(yù)算較2020年減少9889.49萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加125.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少10014.72萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7286.13萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7286.13萬(wàn)元，比2020年減少11159.06萬(wàn)元。其中：基本支出1015.78萬(wàn)元，比2020年增加125.23萬(wàn)元，主要原因是新接收軍休干部1人，新增在職職工5人，相應(yīng)費(fèi)用增加，主要用于保障本部門在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出6270.34萬(wàn)元，比2020減少11284.3萬(wàn)元，主要原因一是區(qū)財(cái)政將上級(jí)提前下達(dá)的優(yōu)撫生活補(bǔ)助7026萬(wàn)元、優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助資金422萬(wàn)元直接下達(dá)至鎮(zhèn)街；二是部分退役士兵社保接續(xù)養(yǎng)老保險(xiǎn)集中補(bǔ)繳工作基本完成，2021年預(yù)算減少2882萬(wàn)元；三是退役士兵退役費(fèi)及生活補(bǔ)助2021年預(yù)算減少786.16萬(wàn)元。主要用于優(yōu)撫撫恤、退役安置、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療等重點(diǎn)工作。

重慶市合川區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2020年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28.08萬(wàn)元，比2020年增加4.56萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2020年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)11.08萬(wàn)元，比2020年減少0.44萬(wàn)元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制接待人數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，比2020年增加5萬(wàn)元，主要原因是2020年區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心將原移民局一臺(tái)公務(wù)用車劃撥至我局機(jī)關(guān)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年保持一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)107.58萬(wàn)元，比上年增加23.75萬(wàn)元，主要原因新增4名在職職工。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

合川區(qū)光榮院不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)5萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6270.34萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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