| [ 索引號 ] | 1150038200932575XF/2021-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 環(huán)境監測、保護與治理 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川區生態(tài)環(huán)境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-04-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-01 |
重慶市合川區生態(tài)環(huán)境局-原重慶市合川區環(huán)境保護局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況?
（一）職能職責?
1、貫徹執行環(huán)境保護法律、法規、規章、標準和方針政策。2、擬訂并組織實(shí)施環(huán)境保護規劃；組織擬訂并監督實(shí)施重點(diǎn)流域、重點(diǎn)水域、重點(diǎn)區域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項目污染防治規劃；組織擬訂環(huán)境功能區劃和生態(tài)功能區劃；參與制定本區社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展規劃及城鎮發(fā)展、土地利用、資源開(kāi)發(fā)、生態(tài)建設等專(zhuān)項規劃；3、牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調查處理；建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應急預警機制；實(shí)施環(huán)境保護執法監察；處理環(huán)境污染糾紛，受理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)及環(huán)境投訴；承辦區人大、區政協(xié)有關(guān)環(huán)境保護的議案、提案和意見(jiàn)、建議。4、承擔從源頭上預防和控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任；受區政府委托對經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，組織審查開(kāi)發(fā)建設規劃環(huán)境影響評價(jià)；對環(huán)境有影響的建設項目執行環(huán)境影響評價(jià)制度和環(huán)境保護設施“同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用”的“三同時(shí)”制度，按照規定審批建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件和驗收環(huán)境保護設施。5、負責環(huán)境污染防治的監督管理，對大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤和光、惡臭以及機動(dòng)車(chē)等的污染防治和生態(tài)環(huán)境保護，實(shí)施統一監督管理；組織實(shí)施化學(xué)品環(huán)境管理、牽頭落實(shí)主要污染物排放總量控制及減排目標任務(wù)；依法開(kāi)展強制性清潔生產(chǎn)審核工作；組織開(kāi)展排污權交易（試點(diǎn)）工作；組織實(shí)施排污申報、排污許可證、排污收費和限期治理制度；指導鎮街環(huán)境保護業(yè)務(wù)工作及農村環(huán)境綜合整治工作。6、組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量調查，進(jìn)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量分析和評估；監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導、協(xié)調、監督各類(lèi)自然保護區、風(fēng)景名勝區、森林公園的環(huán)境保護工作；組織協(xié)調生物多樣性保護，協(xié)調和監督野生動(dòng)植物保護、濕地環(huán)境保護工作；監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種工作；指導協(xié)調農村生態(tài)環(huán)境保護工作。7、負責協(xié)助核安全和輻射安全的監督管理。協(xié)助監督管理放射源安全、電磁輻射、核技術(shù)運用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的防治工作；開(kāi)展核與輻射環(huán)境監測工作；參與核事故應急處理，實(shí)施輻射環(huán)境事故應急處理工作。8、負責環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )、環(huán)境統計、污染源普查、環(huán)境信息系統的建設和管理；組織開(kāi)展環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測和突發(fā)性環(huán)境污染應急監測，組織對環(huán)境質(zhì)量現狀進(jìn)行調查評估和預測預警；實(shí)施環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度，編制環(huán)境質(zhì)量報告書(shū)和污染源排污狀況報告書(shū)；統一發(fā)布環(huán)境狀況公報、環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。9、提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的意見(jiàn)，并會(huì )同有關(guān)單位做好組織實(shí)施和監督工作；組織開(kāi)展環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導推動(dòng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作。10、組織實(shí)施環(huán)境保護督察制度和環(huán)境保護目標責任制，監督檢查環(huán)境保護目標任務(wù)完成情況。11、負責城市環(huán)境綜合整治定量工作；組織開(kāi)展環(huán)境保護模范城市、環(huán)境優(yōu)美鄉鎮、噪聲達標區、無(wú)煤區、安靜居住小區、綠色學(xué)校、綠色社區等的環(huán)保創(chuàng )建工作，指導生態(tài)示范區和生態(tài)農業(yè)建設工作。12、組織開(kāi)展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會(huì )建設宣傳教育工作；組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì )公眾和社會(huì )組織參與環(huán)境保護。13、承辦區政府交辦的其他事項。?
（二）機構設置?
區生態(tài)環(huán)境局有下屬事業(yè)單位3個(gè)（區環(huán)境行政執法支隊、區生態(tài)環(huán)境監測站、區環(huán)境宣傳教育信息中心），局機關(guān)設6個(gè)內設機構：辦公室、法規科、行政審批科、水環(huán)境保護科、土壤污染防治科、大氣污染防治科。?
（三）單位構成?
從預算單位構成看，納入本部門(mén)2018年度決算編制額二級預算單位主要包括區生態(tài)環(huán)境局（本級）、區環(huán)境行政執法支隊、區生態(tài)環(huán)境監測站。?
（四）機構改革情況?
按照重慶市機構改革方案要求，本部門(mén)涉及機構改革，對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：一是機構調整情況。現已將原區環(huán)境保護局的職責，以及區發(fā)展和改革委員會(huì )的應對氣候變化和減排職責，區水務(wù)局的編制水功能區劃、排污口設置管理、流域水環(huán)境保護職責，區國土資源和房屋管理局的監督防止地下水污染職責，區農業(yè)委員會(huì )的監督指導農業(yè)面源污染治理職責等整合，組建區生態(tài)環(huán)境局，作為區政府工作部門(mén)，實(shí)行以市生態(tài)環(huán)境局為主的雙重管理體制。二是財政財務(wù)調整情況。根據本部門(mén)2018年末財政財務(wù)管理實(shí)際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務(wù)會(huì )計、資產(chǎn)等進(jìn)行了調整。目前，已經(jīng)完成了新舊會(huì )計制度的銜接。?
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明?
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明?
1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計7,900.56萬(wàn)元，支出總計7,900.56萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1,254.61萬(wàn)元、增長(cháng)18.88%，主要原因一是人員增加及原有職工工資調標導致人員經(jīng)費增加，二是加大了污染防治力度，對項目的投入增加。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。?
2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計7,085.10萬(wàn)元，較上年決算增加2,800.51萬(wàn)元，增長(cháng)65.36%，主要原因是財政撥款收入為我單位的唯一收入來(lái)源，依據預算確定，由于人員增加、調標及項目投入加大等因素，2018年度我單位較2017年度預算支出大大增加。其中：財政撥款收入7,085.10萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結轉和結余815.46萬(wàn)元。???
3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計4,723.48萬(wàn)元，較上年決算數增加240.17萬(wàn)元，增長(cháng)5.36%，主要原因是人員增加、工資調標及項目支出增加。其中：基本支出1,435.78萬(wàn)元，占30.40%；項目支出3,287.70萬(wàn)元，占69.60%。?
4.結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末結轉和結余3,177.07萬(wàn)元，較上年決算數增加1,014.44萬(wàn)元，增長(cháng)46.91%，主要原因是按項目實(shí)施進(jìn)度安排，部分項目資金于以后年度項目完成驗收后支出。?
?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明?
?1.收入情況。本部門(mén)2018年度財政撥款收入7,085.10萬(wàn)元，較上年決算數增加2,800.51萬(wàn)元，增長(cháng)65.36%。主要原因是上級下達項目資金增加。較年初預算數增加3,068.85萬(wàn)元，增長(cháng)76.41%。主要原因是年中追加安排了土壤污染防治資金等項目資金以及人員調標等基本支出資金。此外，年初財政撥款結轉和結余815.46萬(wàn)元。?
2.支出情況。本部門(mén)2018年度財政撥款支出4,723.48萬(wàn)元，較上年決算數增加240.17萬(wàn)元，增長(cháng)5.36%。主要原因是人員增加、工資調標及項目支出增加等。較年初預算數增加707.23萬(wàn)元，增長(cháng)17.61%。主要原因是人員增加、工資調標及年中新增項目支出等。?
3.結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末財政撥款結轉和結余3,177.07萬(wàn)元，較上年決算數增加1,014.44萬(wàn)元，增長(cháng)46.91%，主要原因是部分項目并非當年完成項目，尚在實(shí)施過(guò)程中，后續資金還未支付。?
4.比較情況。本部門(mén)2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：??
（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出172.37萬(wàn)元，占3.65%，較年初預算數增加13.89萬(wàn)元，增長(cháng)8.76%，主要原因是人員增加及原有職工工資調標等。?
（2）醫療衛生與計劃生育支出61.58萬(wàn)元，占1.30%，較年初預算數減少7.75萬(wàn)元，下降11.18%，主要原因是社保清算補繳部分在2019年度補足等。?
（3）節能環(huán)保支出4,433.50萬(wàn)元，占93.86%，較年初預算數增加701.09萬(wàn)元，增長(cháng)18.78%，主要原因是辦公成本增加、污染防治項目投入加大等。?
（4）住房保障支出56.03萬(wàn)元，占1.19%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，與年初預算數一致。?
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明?
本部門(mén)2018年度一般公共財政撥款基本支出1,435.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,114.07萬(wàn)元，較上年決算數減少34.82萬(wàn)元，下降3.03%，主要原因是部分人員經(jīng)費在2019年實(shí)際支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業(yè)單位人員績(jì)效、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費321.71萬(wàn)元，較上年決算數增加91.06萬(wàn)元，增長(cháng)39.48%，主要原因一是工作開(kāi)展較往年更為廣泛，二是辦公成本增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等。?
（四）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明?
本部門(mén)2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余893.00萬(wàn)元。本年收入893.00萬(wàn)元，較上年決算數減少607.00萬(wàn)元，下降40.47%，主要原因是安排的政府性基金預算財政撥款數減少。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少1,500.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是按項目實(shí)施進(jìn)度安排，部分項目資金于以后年度項目完成驗收后支出。?
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明?
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明?
2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計63.79萬(wàn)元，較年初預算數減少14.71萬(wàn)元，下降18.74%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經(jīng)費；二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數等，公務(wù)接待費下降；四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪(fǎng)。較上年支出數增加5.21萬(wàn)元，增長(cháng)8.89%，主要是用于2018年度西南環(huán)保督察及中央環(huán)保督察回頭看等工作。?
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況?
2018年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算無(wú)變化。較上年支出數無(wú)變化。?
公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)變化，較上年支出數無(wú)變化。?
公務(wù)車(chē)運行維護費36.91萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少7.59萬(wàn)元，下降17.06%，主要原因是通過(guò)一系列措施嚴格公車(chē)管理，且鼓勵職工使用公共交通工具因公出行。較上年支出數增加0.30萬(wàn)元，增長(cháng)0.82%，主要原因是部分車(chē)輛因年限較久、故障較多，維修費用較高。?
公務(wù)接待費26.88萬(wàn)元，主要用于環(huán)保督察、環(huán)保督察回頭看、相關(guān)部門(mén)檢查指導工作等方面。費用支出較年初預算數減少7.12萬(wàn)元，下降20.94%，主要原因是.?強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數等。較上年支出數增加4.91萬(wàn)元，增長(cháng)22.35%，主要原因是由于各項督查工作較往年增多。?
?（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況?
2018年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為8輛；國內公務(wù)接待325批次2,314人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費116.16元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.61萬(wàn)元。?
四、其他需要說(shuō)明的事項?
?（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出198.37萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支主要用于辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加47.20萬(wàn)元，增長(cháng)31.22%，主要原因是2018年度迎檢工作較多。（按照部門(mén)決算列報口徑，區生態(tài)環(huán)境監測站不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。）?
（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)8輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。?
?（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購支出總額150.74萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出60.74萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出90.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額98.74萬(wàn)元，占政府采購支出總額的65.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.74萬(wàn)元，占政府采購支出總額的40.29%。主要用于采購辦公及實(shí)驗室設備、技術(shù)服務(wù)等。?
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明?
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況?
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對11個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金4924.56萬(wàn)元。對0個(gè)項目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，除個(gè)別項目因資金下達時(shí)間較晚未能在當年開(kāi)展，區生態(tài)環(huán)境局2018年度項目推進(jìn)情況總體較好，通過(guò)加大對污染防治的投入，有效的改善了我區的水、大氣以及土壤環(huán)境，并通過(guò)加大環(huán)保宣傳力度，深入開(kāi)展社會(huì )宣傳活動(dòng)有效的提升了我區的生態(tài)環(huán)保氛圍，增強了市民的生態(tài)環(huán)保意識。?
（二）績(jì)效目標自評結果?
?黃標車(chē)淘汰補貼項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為124.53萬(wàn)元，執行數為124.53萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是提前淘汰黃標車(chē)700輛，二是有效控制我區機動(dòng)車(chē)尾氣排放量，提升了我區空氣質(zhì)量。?
土壤污染防治專(zhuān)項績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況一般。項目全年預算數為700萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是調查土壤污染防治項目需求，二是推進(jìn)土壤污染防治。發(fā)現的問(wèn)題及原因主要是資金下達時(shí)間較晚，工作開(kāi)展進(jìn)度相對遲緩。下一步改進(jìn)措施，一是制定項目資金使用計劃并嚴格按照計劃執行，二是在項目推進(jìn)過(guò)程中加強資金管理。??
第二次污染源普查項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為506.95萬(wàn)元，執行數為58.73萬(wàn)元，完成預算的11.58%。主要產(chǎn)出和效果：完成了第二次污染源普查的前期準備工作，保證了2019年普查工作的正常開(kāi)展。?
2017年第三批市級環(huán)保專(zhuān)項績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為30.5萬(wàn)元，執行數為30.5萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果主要是環(huán)保能力得到大幅提升。?
2017年中央水污染防治專(zhuān)項績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1703萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是簽訂小安溪流域上下游生態(tài)補償協(xié)議，與大足雙橋經(jīng)開(kāi)區、永川區、銅梁區簽訂小安溪流域上下游生態(tài)補償協(xié)議，二是已形成310萬(wàn)水質(zhì)自動(dòng)站和集中飲用水水源地規范化建設安排方案。?
鄉鎮污水處理服務(wù)費項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1500萬(wàn)元，執行數為1500萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是實(shí)現20座鎮街污水處理廠(chǎng)專(zhuān)業(yè)化運營(yíng)，二是每天有效處理了平均15288噸生活污水。發(fā)現的問(wèn)題及原因，一是部分鎮街雨污未分流，污水處理廠(chǎng)超負荷運行，二是部分鎮街污水處理廠(chǎng)現場(chǎng)運營(yíng)人員素質(zhì)參差不齊。下一步改進(jìn)措施，一是進(jìn)一步推進(jìn)鎮街實(shí)施雨污分流，二是協(xié)調市環(huán)投集團加強鎮街污水處理廠(chǎng)的運營(yíng)管理。?
國家水質(zhì)自動(dòng)監測站點(diǎn)建設補助經(jīng)費項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為45萬(wàn)元，執行數為45萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：完成了我區三個(gè)國控水質(zhì)自動(dòng)監測站建設，初步形成了國家水質(zhì)自動(dòng)監測網(wǎng)建設，提高了水質(zhì)實(shí)時(shí)監控能力，為流域水質(zhì)狀況和水質(zhì)預警能力建設奠定了基礎，為我區水環(huán)境質(zhì)量的不斷改善提供了保障。??
環(huán)境監測專(zhuān)項49萬(wàn)，國家水環(huán)境質(zhì)量監測事權上收自動(dòng)監測能力建設110萬(wàn)項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為157.5萬(wàn)元，執行數為157.2萬(wàn)元，完成預算的99.8%。主要產(chǎn)出和效果：提高了我區環(huán)境監測能力，為流域水質(zhì)狀況和水質(zhì)預警能力建設奠定了基礎，為我區水環(huán)境質(zhì)量的不斷改善提供了保障。?
2017年中央土壤污染防治專(zhuān)項資金項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為8.33萬(wàn)元，執行數為8.33萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保障了我區土壤監測工作的正常開(kāi)展，為我區土壤重金屬監測提供了技術(shù)支撐，為我區的土壤污染防治工作提供方向。?
流域水質(zhì)自動(dòng)監測站等能力建設項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為100萬(wàn)元，執行數為56.95萬(wàn)元，完成預算的56.95%。主要產(chǎn)出和效果：一是為跨區域水質(zhì)狀況提供了保障，二是進(jìn)一步形成完善和補充了流域水質(zhì)監測網(wǎng)建設，三是為流域生態(tài)補償奠定了基礎。?
2018年市級環(huán)保專(zhuān)項資金項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為48.75萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：為轄區監測能力建設提供保障，監測覆蓋面不斷擴展，促進(jìn)了轄區環(huán)境質(zhì)量不斷改善。發(fā)現的問(wèn)題及原因主要是資金利用率不足，工作開(kāi)展進(jìn)度相對遲緩。下一步改進(jìn)措施：一是制定項目資金使用計劃并嚴格按照計劃執行，二是在項目推進(jìn)過(guò)程中加強資金管理。?
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋?
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。?
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。?
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。?
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。?
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。?
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。?
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。?
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。?
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。?
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。?
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。?
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。?
?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。?
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。?
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道?
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-42723092。??
