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重慶市合川區生態(tài)環(huán)境局

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

1、負責貫徹執行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執行生態(tài)環(huán)境法律法規、規章、標準和方針政策，根據職責和授權擬訂有關(guān)規范性文件；擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境規劃，組織編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。

2、負責重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應急預警機制；牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調查處理；牽頭指導和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度；統籌協(xié)調重點(diǎn)區域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

3、負責減排目標的落實(shí)。實(shí)施各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，完成污染物減排任務(wù)，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

4、提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的意見(jiàn)，并會(huì )同有關(guān)單位做好組織實(shí)施和監督工作。

5、負責環(huán)境污染防治的監督管理。對水、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、化學(xué)品、光、惡臭以及機動(dòng)車(chē)等的污染防治和生態(tài)環(huán)境保護，實(shí)施統一監督管理；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，負責流域水環(huán)境保護，監督防止地下水污染；負責入河排污口設置管理；組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作；監督指導區域大氣環(huán)境保護工作，組織實(shí)施區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

6、指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導、協(xié)調、監督各類(lèi)自然保護地的生態(tài)環(huán)境保護工作并監督執法；協(xié)調和監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護等工作；指導協(xié)調農村生態(tài)環(huán)境保護工作；參與生態(tài)保護補償工作。

7、負責核安全和輻射安全的監督管理。監督管理核安全和放射源安全，監督管理電磁輻射、核技術(shù)運用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的防治工作；組織開(kāi)展核與輻射環(huán)境監測工作；參與核事故應急處理，開(kāi)展輻射環(huán)境事故應急處理工作。

8、負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。受區政府委托對經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，按照規定審批或審查建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。

9、負責生態(tài)環(huán)境監測工作。負責實(shí)施環(huán)境監測制度、規范，負責生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )、環(huán)境統計、污染源普查、生態(tài)環(huán)境信息系統的建設和管理；組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測和突發(fā)性環(huán)境污染應急監測，組織開(kāi)展環(huán)境質(zhì)量狀況調查評價(jià)、預測預警；實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10、負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，承擔國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我區的相關(guān)工作，組織開(kāi)展應對氣候變化對外交流與合作。

11、組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護督察。負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度，銜接中央、重慶市生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調區級生態(tài)環(huán)境保護督察工作，根據授權對鎮街、區級有關(guān)部門(mén)、相關(guān)單位貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進(jìn)行督察。

12、負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng)，查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題，具體執法工作交由相關(guān)執法隊伍承擔，并以部門(mén)名義統一執法；指導鎮街、各園區管委會(huì )開(kāi)展各自轄區內生態(tài)環(huán)境法律法規執行情況、監督管理等日常工作。

13、組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范；參與指導推動(dòng)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作。

14、組織開(kāi)展生態(tài)文明建設宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾積極參與生態(tài)環(huán)境保護工作。

15、承擔合川區生態(tài)環(huán)境委員會(huì )的日常工作。

16、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

17、職能轉變。重慶市合川區生態(tài)環(huán)境局要統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責，切實(shí)履行監管責任，全面落實(shí)水、大氣、土壤污染防治行動(dòng)計劃。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)，堅決打好污染防治攻堅戰，保障生態(tài)安全，建設山清水秀美麗之地。?

（二）機構設置。區生態(tài)環(huán)境局有下屬事業(yè)單位4個(gè):區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊、區生態(tài)環(huán)境監測站、區生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育信息中心、區輻射站，局機關(guān)設6個(gè)內設機構：辦公室、法規科、水環(huán)境保護科、大氣環(huán)境保護科、土壤環(huán)境保護科、行政審批項目管理科。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級預算單位主要包括區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊、區生態(tài)環(huán)境監測站。?

????? 二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

??? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

?? 1.總體情況。2019年度收入總計8,465.07萬(wàn)元，支出總計8,465.07萬(wàn)元。收支較上年決算數增加564.51萬(wàn)元、增長(cháng)7.15%，主要原因是隨著(zhù)我區污染防治攻堅戰不斷深入、生態(tài)環(huán)境建設力度不斷加大，環(huán)境保護及治理財政投入不斷增加。本部門(mén)的收入總計包括本年收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

??? 2.收入情況。2019年度收入合計5,609.70萬(wàn)元，較上年決算數減少1,475.40萬(wàn)元，下降20.82%，主要原因是按照項目實(shí)施進(jìn)度安排，部分2018年項目于2019年實(shí)施完畢并完成支付，2019年年初結轉資金相對較大，當年收入減少。其中：財政撥款收入5,609.70萬(wàn)元，占100.00%。

??? 3.支出情況。2019年度支出合計5,718.71萬(wàn)元，較上年決算數增加995.23萬(wàn)元，增長(cháng)21.07%，主要原因是隨著(zhù)污染防治攻堅戰不斷深入，對環(huán)境保護及治理投入不斷加大。其中：基本支出1,651.84萬(wàn)元，占28.88%；項目支出4,066.87萬(wàn)元，占71.12%。

??? 4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余2,746.36萬(wàn)元，較上年決算數減少430.71萬(wàn)元，下降13.56%，按照項目實(shí)施進(jìn)度安排，部分2018年項目于2019年實(shí)施完畢并完成支付，2019年末結轉項目資金相對較少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收、支總計8,465.07萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加564.51萬(wàn)元，增長(cháng)7.15%。主要原因是隨著(zhù)污染防治攻堅戰力度不斷加大，生態(tài)文明建設不斷深入，對生態(tài)環(huán)境保護與治理投入不斷加大。

??? （三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

?? 1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入5,609.70萬(wàn)元，較上年決算數減少582.40萬(wàn)元，下降9.41%。主要原因是部分項目由年初結轉預算資金予以保障。較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。主要原因是嚴格按照年初預算執行。此外，年初財政撥款結轉和結余1,962.37萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出4,825.71萬(wàn)元，較上年決算數增加102.23萬(wàn)元，增長(cháng)2.16%。主要原因是隨著(zhù)生態(tài)環(huán)境建設力度不斷加大，對我區環(huán)境保護及治理財政投入不斷增加。較年初預算數減少2,746.36萬(wàn)元，下降36.27%。主要原因是部分項目按照實(shí)施進(jìn)度安排，資金結轉至下一年度，待項目完成驗收后進(jìn)行支付。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2,746.36萬(wàn)元，較上年決算數增加462.29萬(wàn)元，增長(cháng)20.24%，主要原因是部分項目按照實(shí)施進(jìn)度安排，資金結轉至下一年度，待項目完成驗收后進(jìn)行支付。?

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出186.95萬(wàn)元，占3.87%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是嚴格按照預算及相關(guān)規定繳納職工社會(huì )保障費用。?

（2）衛生健康支出81.76萬(wàn)元，占1.69%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是嚴格按照預算及相關(guān)規定繳納職工醫療保障費用。

（3）節能環(huán)保支出4,485.39萬(wàn)元，占92.96%，較年初預算數減少2,751.36萬(wàn)元，下降38.02%，主要原因是部分項目實(shí)施時(shí)間跨度大，部分資金待2020年項目實(shí)施完畢后進(jìn)行支付。

（4）住房保障支出71.61萬(wàn)元，占1.48%，較年初預算數增加5.00萬(wàn)元，增長(cháng)7.51%，主要原因是職工人數增加及職工工資調標。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,651.84萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,335.57萬(wàn)元，較上年決算數增加221.50萬(wàn)元，增長(cháng)19.88%，主要原因是人員增加、職工工資調標等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利等。公用經(jīng)費316.27萬(wàn)元，較上年決算數減少5.44萬(wàn)元，下降1.69%，主要原因是在實(shí)際工作中厲行節約，嚴格控制辦公成本。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費，勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。

??? （五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余893.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少893.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是該筆資金為2018年末增加預算結轉2019年使用，不足部分由2019年一般公共財政撥款預算資金予以保障。本年支出893.00萬(wàn)元，較上年決算數增加893.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是該筆資金為2018年末增加預算結轉2019年使用，2018年該項目由年初預算一般公共財政撥款預算資金予以保障。

???? ?三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

???? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計60.67萬(wàn)元，較年初預算數減少2.33萬(wàn)元，下降3.70%，主要原因是嚴格按照年初預算制定支出計劃，并在實(shí)際執行過(guò)程中認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，厲行節約，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少3.12萬(wàn)元，下降4.89%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是嚴格執行年初預算，未安排因公出國（境）費用。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是近年來(lái)無(wú)出國（境）工作安排。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是嚴格執行年初預算，未購置公務(wù)車(chē)。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是近年來(lái)嚴格落實(shí)公務(wù)車(chē)使用規定，在減少公務(wù)車(chē)出行的前提下提高公務(wù)車(chē)使用效率，未購置公務(wù)用車(chē)。

?? 公務(wù)車(chē)運行維護費33.72萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、環(huán)境監測執法等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.28萬(wàn)元，下降0.82%，主要原因是嚴格按照年初預算制定支出計劃，并在實(shí)際執行過(guò)程中認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，厲行節約，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少3.19萬(wàn)元，下降8.64%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費26.95萬(wàn)元，主要用于接待相鄰區縣到合交流生態(tài)環(huán)保工作、接受各級環(huán)保督察組及相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預算數減少2.05萬(wàn)元，下降7.07%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.07萬(wàn)元，增長(cháng)0.26%，主要原因一是隨著(zhù)污染防治攻堅戰不斷深入，為做好與相鄰區縣交界區域生態(tài)環(huán)境保護及治理工作，相鄰區縣到合交流生態(tài)環(huán)保工作次數較多；二是2019年度各級環(huán)保督察及相關(guān)檢查工作較多。

???? （三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2019年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為8輛；國內公務(wù)接待365批次4,400人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費61.25元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.22萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出195.66萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少2.71萬(wàn)元，下降1.37%，主要原因是在日常辦公過(guò)程中厲行節約，盡量減少辦公成本。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是嚴格控制會(huì )議次數、規模，未召開(kāi)大型會(huì )議。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出12.21萬(wàn)元，較上年決算數減少14.28萬(wàn)元，下降53.91%，主要原因是在培訓過(guò)程中嚴控成本。

??（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)8輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額1,560.02萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1,510.52萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出49.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,490.52萬(wàn)元，占政府采購支出總額的95.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,490.52萬(wàn)元，占政府采購支出總額的95.54%。主要用于采購各類(lèi)生態(tài)環(huán)保項目所需儀器設備及服務(wù)。

??? ?五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對44個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評44項，涉及資金6812.5萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，除個(gè)別項目因資金下達時(shí)間較晚未能在當年完成支付，區生態(tài)環(huán)境局2019年度項目推進(jìn)情況總體較好，所有項目的績(jì)效自評效果等級均為“優(yōu)”。通過(guò)加大對污染防治、環(huán)境修復、環(huán)保宣傳的投入，我區水、大氣、土壤環(huán)境質(zhì)量得到有效改善，生態(tài)環(huán)境共建共保氛圍得到提升，市民環(huán)保意識大大增強，我區生態(tài)環(huán)境建設取得較好成效。

（二）績(jì)效自評結果

??? ??1.績(jì)效目標自評表

2018年中央水污染防治專(zhuān)項資金項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標， 2019年底前完成全區46個(gè)集中式飲用水源地、南溪河、代峨溪、5個(gè)國控斷面共67個(gè)點(diǎn)位、169個(gè)攝像機招標工作，2020年建設完畢并按合同約定完成支付。項目全年預算數為310萬(wàn)元，執行數為91.98萬(wàn)元（其中73萬(wàn)分配至鎮街進(jìn)行17個(gè)集中式飲用水水源地規范化建設），完成預算的29.67%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成太和、官渡、臨渡地表水國考斷面及17個(gè)集中式飲用水水源地規范化建設并開(kāi)展生態(tài)修復，2019年城市集中式飲用水源地達標率100%，鄉鎮集中式飲用水源地達標率超90%；二是完成購買(mǎi)合川區集中式飲用水源地及重點(diǎn)河流5年視頻監控系統服務(wù)項目招標工作，保障2020年完成建設任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因，由于按照項目實(shí)施計劃及合同約定，項目建設完畢并通過(guò)驗收后完成資金支付，項目資金支付進(jìn)度較為滯后。下一步改進(jìn)措施，一是制定項目實(shí)施計劃時(shí)充分考慮各方面影響因素，加快項目推進(jìn)，提高資金使用效率；二是嚴格按照中央資金相關(guān)管理辦法強化資金使用和管理，在合法合規的前提下加快資金支付進(jìn)度。（績(jì)效目標自評表見(jiàn)附件）

????? 2.績(jì)效自評報告或案例

???????? 我單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評，不涉及此項內容。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

區財政局未委托第三方對我單位政策或項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，我委暫不涉及此項內容。若日后開(kāi)展了此項工作，我單位將在第一時(shí)間予以公開(kāi)。區財政局會(huì )適時(shí)對重點(diǎn)評價(jià)結果再進(jìn)行集中公開(kāi)。

?? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境 ）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

???? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：田孟弋，023-42723092。

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附表：2019年度項目績(jì)效目標自評表

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