| [ 索引號 ] | 11500382009325776A/2024-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)水利局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-22 |
重慶市合川區(qū)水文水資源監(jiān)測中心2024年單位預(yù)算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)水文、水資源監(jiān)測方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
2.承擔(dān)全區(qū)流域面積1000平方公里以下河流的水文基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與管理。
3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)除市管水文站網(wǎng)外的水文監(jiān)測及巡測工作、分析評價(jià)、情報(bào)預(yù)報(bào)、信息報(bào)送、資料匯交、水文數(shù)據(jù)庫建設(shè)和信息化管理等有關(guān)工作。
4.負(fù)責(zé)本區(qū)域水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實(shí)施；指導(dǎo)本區(qū)涉水工程和重要規(guī)劃水文資料使用。
5.承擔(dān)水資源監(jiān)測及分析評價(jià)。
6.承擔(dān)河長制工作涉及的相關(guān)河流斷面、水庫的水質(zhì)檢測。
7.承擔(dān)農(nóng)村飲水安全工程、供水工程水質(zhì)檢測。
8.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)河流、水庫水體及農(nóng)村飲水安全工程突發(fā)水污染事件的水質(zhì)應(yīng)急監(jiān)測工作。
9.開展水文區(qū)域巡測工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)494.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款494.02萬元，收入較2023年減少114.63萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加0.99萬元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少115.62萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)494.02萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算10.26萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.85萬元，農(nóng)林水支出474.06萬元，住房保障支出預(yù)算4.86萬元。支出預(yù)算較2023年減少114.63萬元，主要是基本支出預(yù)算增加0.99萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少115.62萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入494.02萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出494.02萬元，比2023年減少114.63萬元。其中：基本支出112.19萬元，比2023年增加0.99萬元，主要原因是在職人員職務(wù)晉升，相應(yīng)增加工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等，主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出381.83萬元，比2023年減少115.62萬元，主要原因是河長制水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)、山洪災(zāi)害系統(tǒng)修復(fù)費(fèi)、山洪災(zāi)害防治非工程措施建設(shè)、山洪災(zāi)害防治設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目支出預(yù)算減少，主要用于水文站、水位站、雨量站、山洪災(zāi)害站點(diǎn)的運(yùn)行維護(hù)和水質(zhì)監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室、河長制水質(zhì)監(jiān)測正常運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作。
重慶市合川區(qū)水文水資源監(jiān)測中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.5萬元，比2023年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年相比無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與2023年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是政策調(diào)整，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年相比無增減變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額66萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算66萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購66萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算66萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款381.83萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛（借用區(qū)水利設(shè)施管護(hù)中心1輛）、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：羅春? 聯(lián)系方式：023-42755395
