| [ 索引號 ] | 11500382009325776A/2024-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)水利局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-22 |
重慶市合川區(qū)水利工程質(zhì)量技術(shù)指導(dǎo)中心2024年單位預(yù)算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹水利工程質(zhì)量管理、水土保持、河道管理及采砂管理的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)水利工程質(zhì)量技術(shù)指導(dǎo)。
3.負(fù)責(zé)水利工程驗(yàn)收質(zhì)量核備；組織質(zhì)量管理培訓(xùn)，推廣質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。
4.負(fù)責(zé)水土流失監(jiān)測，水土保持經(jīng)驗(yàn)的推廣。
5.負(fù)責(zé)河道岸線管護(hù)設(shè)施的建設(shè)與維護(hù)、利用與治理。
6.負(fù)責(zé)對涉河建設(shè)開展業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。
7.負(fù)責(zé)河長制具體實(shí)施的有關(guān)工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)552.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款552.8萬元。收入較2023年減少7.76萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少9.38萬元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款增加1.63萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)552.8萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算110.46萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算25.94萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算394.12萬元，住房保障支出預(yù)算22.29萬元。支出預(yù)算較2023年減少7.76萬元，主要是基本支出預(yù)算減少9.38萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加1.63萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入552.8萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出552.8萬元，比2023年減少7.76萬元。其中：基本支出537.55萬元，比2023年減少9.38萬元，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出15.26萬元，比2023年增加1.63萬元，主要原因是雙鳳塘灣水土保持監(jiān)測點(diǎn)運(yùn)行費(fèi)增加，主要用于水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢查、檢測及水保預(yù)防監(jiān)測等重點(diǎn)工作。
重慶市合川區(qū)水利工程質(zhì)量技術(shù)指導(dǎo)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，比2023年減少3.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年相比無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與2023年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少3.5萬元，主要原因是進(jìn)一步落實(shí)過“緊日子”要求，堅持厲行節(jié)約，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年相比無增減變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1.5萬元：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.5萬元：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款15.26萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：袁穎?? 聯(lián)系方式：023-42710967
