| [ 索引號 ] | 11500382009325776A/2024-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)水利局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-22 |
重慶市合川區(qū)水利局（本級）2024年單位預(yù)算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利、水資源的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃，起草水利規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理本地區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）、河道砂石資源和水能資源。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全區(qū)水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度；按權(quán)限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度；指導(dǎo)開展水資源有償使用工作；指導(dǎo)水利行業(yè)、鎮(zhèn)（街道）供排水工作和污水處理等工作。
3.負(fù)責(zé)水利項(xiàng)目管理工作。組織實(shí)施水利工程建設(shè)有關(guān)制度；負(fù)責(zé)水利行政審批制度改革；指導(dǎo)、規(guī)范行政審批工作；負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)水利項(xiàng)目建設(shè)管理及招投標(biāo)工作；提出區(qū)級及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃；指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作；指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)工作。
5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
6.指導(dǎo)水文水資源監(jiān)測工作。組織開展水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理；對江河湖庫和地下水實(shí)施監(jiān)測；發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)；按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；指導(dǎo)重要江河、湖庫及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)；指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作；承擔(dān)全區(qū)河（庫）長制工作的組織和協(xié)調(diào)及區(qū)河長辦日常工作；擬訂河道清障計(jì)劃和實(shí)施方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)河道采砂的管理、監(jiān)督和檢查。
8.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性和區(qū)內(nèi)跨流域重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行的管理，制定有關(guān)制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)水利建設(shè)項(xiàng)目前期工作。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展重要灌排工程建設(shè)與改造；組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全建設(shè)管理工作；組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
10.負(fù)責(zé)水土保持工作。貫徹執(zhí)行水土保持法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
11.負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。貫徹執(zhí)行水利工程移民法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，制定移民后期扶持總體規(guī)劃和工作方案；組織實(shí)施水利工程移民（含三峽移民）安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度；指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民（含三峽移民）后期扶持政策的實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)處理水庫移民（含三峽移民）搬遷安置中的遺留問題；組織實(shí)施移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)管理；負(fù)責(zé)三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃的綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施和監(jiān)督管理；使用和管理三峽庫區(qū)基金，審核監(jiān)管重大扶持和發(fā)展項(xiàng)目；負(fù)責(zé)移民信訪穩(wěn)定工作。
12.負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水利綜合執(zhí)法工作。組織開展重大涉水違法事件的查處；協(xié)調(diào)跨鎮(zhèn)街水事糾紛；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管；指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理；組織實(shí)施水利工程建設(shè)和監(jiān)督。
13.負(fù)責(zé)水利科技和信息工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；組織水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范監(jiān)督實(shí)施；組織重大水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)水情教育和水文化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)水利信息化建設(shè)管理，促進(jìn)智慧水利發(fā)展。
14.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)防洪法相關(guān)職能。落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情、旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水、抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按照程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市合川區(qū)水利局內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)監(jiān)督科、水資源管理科、行政審批項(xiàng)目管理科、供水排水科、河長制工作科、河道管理科、水利水電科、水土保持科、移民工作科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)49,922.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款32,657.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款17,265.56萬元。收入較2023年增加14,661.06萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少143.4萬元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款增加14,804.46萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)49,922.58萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算297.09萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算46.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算214.38萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算44,764.94萬元，住房保障支出預(yù)算40.11萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算4,560萬元。支出預(yù)算較2023年增加14,661.06萬元，主要是基本支出預(yù)算減少143.4萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加14,804.46萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入32,657.02萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,657.02萬元，比2023年增加13,183.53萬元。其中：基本支出830.57萬元，比2023年減少143.4萬元，主要原因是本年在職人員較上年減少4人，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出31,826.45萬元，比2023年增加 13,326.93萬元，主要原因是節(jié)水配套改造、中小河流治理、水庫建設(shè)及除險(xiǎn)加固、水土保持坡耕地治理、小型水庫安全監(jiān)測設(shè)施、災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)救災(zāi)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出預(yù)算增加17,494.43萬元；大中型水庫移民后期扶持、防汛抗旱、農(nóng)村人飲工程等項(xiàng)目支出預(yù)算減少4167.5萬元，品迭后項(xiàng)目支出預(yù)算增加13,326.93萬元，主要用于中型灌區(qū)節(jié)水改造、中小河流治理、水庫建設(shè)及除險(xiǎn)加固、水土保持坡耕地治理、小型水庫安全監(jiān)測設(shè)施、災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)救災(zāi)等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入17,265.56萬元，政府性基金預(yù)算支出17,265.56萬元，比2023年增加1,477.53萬元，主要原因是大中型水庫移民項(xiàng)目支出預(yù)算增加1,398.02萬元，三峽后續(xù)專項(xiàng)支出預(yù)算增加133.13萬元，防汛抗旱項(xiàng)目支出預(yù)算減少53.62萬元。主要用于水毀設(shè)施修復(fù)、大中型水庫和三峽水庫移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)和移民補(bǔ)助。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.5萬元，比2023年增加17.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年相比無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與2023年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是政策調(diào)整，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因是原公務(wù)車已到報(bào)廢年限，本年擬購置公務(wù)車1輛，預(yù)算增加公務(wù)用車購置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)108.23萬元，比上年減少21.87萬元，主要原因是本年人數(shù)比上年減少4人，日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款31,826.45萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張道華? 聯(lián)系方式：023-42711885
