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重慶市合川區(qū)水利工程后扶事務(wù)中心

2023年單位預(yù)算公開情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民(含三峽移民)后期扶持規(guī)劃、庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的實施工作。

2.負(fù)責(zé)三峽移民后續(xù)工作規(guī)劃的實施工作。

3.負(fù)責(zé)新建大中型水利水電工程移民后期扶持人口核定登記事務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民(含三峽移民)直補資金發(fā)放事務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民(含三峽移民)信息和項目動態(tài)管理工作。

6.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民(含三峽移民)后期扶持工程管理和服務(wù)工作。

7.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民(含三峽移民)培訓(xùn)相關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民(含三峽移民)安置和后期扶持檔案管理工作。

9.承辦大中型水利水電工程移民(含三峽移民)信訪穩(wěn)定具體事宜。

（二）單位構(gòu)成

本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)81.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款81.38萬元。收入較2022年增加5.62萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款增加5.62萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)81.38萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算7.47萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.21萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算66.11萬元，住房保障支出預(yù)算3.57萬元。支出預(yù)算較2022年增加5.62萬元，主要是基本支出預(yù)算增加5.62萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入81.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出81.38萬元，比2022年增加5.62萬元。其中：基本支出81.38萬元，比2022年增加5.62萬元，主要原因是在職人員職務(wù)晉升，相應(yīng)增加工資福利、社會保險繳費、住房公積金等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出0萬元，與2022年相比無增減變化。

重慶市合川區(qū)水利工程后扶事務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2022年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.2萬元，與2022年相比無增減變化。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年相比無增減變化；公務(wù)接待費0.2萬元，與2022年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與2022年相比無增減變化；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年相比無增減變化。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年本單位無項目支出預(yù)算。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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