| [ 索引號 ] | 11500382009325776A/2023-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 合川區(qū)水利局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市合川區(qū)水旱災害防御中心2023年單位預算公開情況說明
重慶市合川區(qū)水旱災害防御中心
2023年單位預算公開情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.宣傳貫徹執(zhí)行國家和上級有關水利安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章與技術規(guī)范。
2.擬定全區(qū)水利安全生產(chǎn)相關制度和年度安全生產(chǎn)計劃并組織實施；指導相關職能科室和單位落實安全責任，確保水利工作安全生產(chǎn)。
3.負責對全區(qū)的水庫、水電站、水廠等已成水利工程和在建水利工程的安全生產(chǎn)和文明施工進行技術指導。
4.協(xié)助應急部門、當?shù)劓?zhèn)街和事故發(fā)生單位對水安全責任事故的處理。
5.負責水利安全文明施工的投訴、處理和推廣安全生產(chǎn)新技術。
6.負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作相關資料的收集與整理。
7.組織水利從業(yè)人員安全生產(chǎn)知識培訓。
8.組織編制重要江河和重要水工程洪水干旱防治規(guī)劃并組織實施。
9.組織編制重要江河和重要水工程防御洪水方案、洪水調(diào)度方案、應急水量調(diào)度方案等，并開展調(diào)度演練和組織實施。
10.指導編制防御旱災預案，指導山洪災害防御、洪水影響評價相關工作。
11.組織協(xié)調(diào)指導水情旱情信息報送和預警工作，組織指導全區(qū)水庫蓄水和干旱影響評估工作。
12.組織協(xié)調(diào)指導防御洪水應急搶險的技術支撐工作。
13.指導水旱災害防御物資的儲備與管理、水旱災害防御信息化建設和全區(qū)洪水風險圖編制運用工作，負責提出水利工程水毀修復經(jīng)費的建議。
14.組織發(fā)布全區(qū)水文土壤墑情信息、情報預報，組織指導全區(qū)江河及重要水庫的雨情、水情、汛情以及重點區(qū)域的旱情預測預報。??
15.負責對外提供水文資料等事項的審查。
（二）單位構(gòu)成
本單位設置內(nèi)設機構(gòu)3個，分別為綜合科、防御科、安全科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)147.94萬元，其中：一般公共預算撥款147.94萬元。收入較2022年減少41.47萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款減少36.93萬元，項目支出經(jīng)費撥款減少4.54萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)147.94萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算12.22萬元，衛(wèi)生健康支出預算4.42萬元，農(nóng)林水支出預算124.52萬元，住房保障支出預算6.78萬元。支出預算較2022年減少41.47萬元，主要是基本支出預算減少36.93萬元，項目支出預算減少4.54萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入147.94萬元，一般公共預算財政撥款支出147.94萬元，比2022年減少41.47萬元。其中：基本支出103.69萬元，比2022年減少36.93萬元，主要原因是本年預算人數(shù)比上年減少2人，相應減少人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出44.25萬元，比2022年減少4.54萬元，主要原因是本年合川區(qū)重點城鎮(zhèn)山洪災害調(diào)查評價等項目支出預算增加25.55萬元，山洪災害防治動態(tài)管理調(diào)查評價及應急演練、合川區(qū)防洪規(guī)劃修編等項目預算減少30.09萬元，品迭后項目支出預算減少4.54萬元，主要用于合川區(qū)重點城鎮(zhèn)山洪災害調(diào)查評價、安監(jiān)執(zhí)法等重點工作。
重慶市合川區(qū)水旱災害防御中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2022年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算5萬元，比2022年減少1.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年相比無增減變化；公務接待費1萬元，比2022年減少0.8萬元，主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，實行厲行節(jié)約原則，嚴格執(zhí)行公務接待審批制度，減少公務接待支出；公務用車運行維護費4萬元，比2022年減少1萬元，主要原因是按照財政預算編制要求，大幅壓減三公經(jīng)費，公務用車運行維護費預算標準降低；公務用車購置費0萬元，與2022年相比無增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費23.05萬元，比上年減少13.42萬元，主要原因：一是落實過“緊日子”要求，單位公用經(jīng)費綜合定額人均減少0.5萬元；二是公務用車運行維護費預算標準降低1萬元；三是本年預算人數(shù)比上年減少2人，相應減少公用經(jīng)費。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款44.25萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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