一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
我單位職能職責(zé)是為困難群眾提供法律援助，維護(hù)困難群眾的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（二）單位構(gòu)成
我單位是隸屬于重慶市合川區(qū)司法局的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有4個(gè)編制，4人在崗（其中主任1名，副主任1名，職員2名）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)139.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款139.05萬(wàn)元。收入較2023年增加12萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加12萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)139.05萬(wàn)元，其中：公共安全支出預(yù)算125.50萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.39萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算3.29萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加12萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少5萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入139.05萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139.05萬(wàn)元，比2023年增加12萬(wàn)元。其中：基本支出76.05萬(wàn)元，比2023年增加17萬(wàn)元，主要原因是2023年8月新調(diào)入職工1名等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出63萬(wàn)元，比2023年減少5萬(wàn)元，主要原因是法律援助辦案經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元，主要用于提供法律援助等重點(diǎn)工作。
重慶市合川區(qū)法律援助中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少0.2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0.2萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子的要求，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年保持一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年保持一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款63萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：何蒙??聯(lián)系方式：023-42615525??
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