一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市合川公證處是合川區(qū)司法局下屬正科級事業(yè)單位，是根據(jù)當(dāng)事人、自然人、法人的申請，依照法定程序?qū)γ袷路尚袨椤⒂蟹梢饬x的事實(shí)和文書的真實(shí)性、合法性予以證明的活動(dòng)的公證機(jī)構(gòu)。
（二）單位構(gòu)成
公證處下設(shè)辦證室、接待窗口、檔案室、收費(fèi)室等科室。公證處事業(yè)編制5名，2024年預(yù)算實(shí)有在職人數(shù)5人。2023年4月通過公開招錄，增加了一名在編職工。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)247.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款247.01萬元，收入較2023年增加32.94萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加32.94萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)247.01萬元，其中：公共安全支出預(yù)算228.10萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算9.66萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.64萬元，住房保障支出預(yù)算4.61萬元。支出預(yù)算較2023年增加32.94萬元，主要是基本支出預(yù)算增加12.26萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加20.68萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入247.01萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出247.01萬元，比2023年增加32.94萬元。其中：基本支出101.71萬元，比2023年增加12.26萬元，主要原因是2023年4月單位新增了一名在職人員，在職人員調(diào)崗、薪資調(diào)整等相應(yīng)預(yù)算增加，基本支出主要用于單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出145.30萬元，比2023年增加20.68萬元，主要原因：一是2023年單位唯一一臺用于業(yè)務(wù)核實(shí)調(diào)查車輛報(bào)廢，2024年需要新購置一輛業(yè)務(wù)用車，平臺建設(shè)費(fèi)用增加；二是臨聘人員保險(xiǎn)費(fèi)用增加，項(xiàng)目中臨聘人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出主要用于公證業(yè)務(wù)辦理等重點(diǎn)工作。
重慶市合川公證處2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
????2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬元，比2023年增加14.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2023年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少3.5萬元，主要原因是我單位根據(jù)合川國資資〔2023〕20號文，報(bào)廢車輛一臺。因車輛報(bào)廢，2024年未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2023年增加18萬元；主要原因是原有車輛已報(bào)廢，由于核實(shí)調(diào)查公證業(yè)務(wù)辦理需要，2024年預(yù)算購置一輛公務(wù)用車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額19.03萬元：政府采購貨物預(yù)算19.03萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購19.03萬元：政府采購貨物預(yù)算19.03萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款145.30萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位根據(jù)合川國資資〔2023〕20號文，于2023年11月已經(jīng)報(bào)廢公務(wù)用車1輛，單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????單位預(yù)算公開聯(lián)系人：易紅 ?聯(lián)系方式：023-42820991
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