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一、單位基本情況

（一）職能職責

1、協(xié)助開展擬適用社區(qū)矯正社會調(diào)查評估工作。2、協(xié)助接收社區(qū)矯正對象首次報到，審查法律文書，登記、錄入基本信息，建立執(zhí)行檔案，并按地域?qū)⑸鐓^(qū)矯正對象分派到司法所管理。3、對新入矯社區(qū)矯正對象進行入矯宣告，組織開展初始教育。4、對社區(qū)矯正對象開展心理測試和評估，提供心理咨詢和心理輔導。5、定期組織社區(qū)矯正對象開展集中教育和個別教育、訓誡和上門走訪。6、組織社區(qū)矯正對象開展公益活動。7、為社區(qū)矯正對象提供就業(yè)指導，協(xié)調(diào)有關部門開展職業(yè)技能培訓。8、協(xié)調(diào)有關部門對“三無”社區(qū)矯正對象提供臨時性救助、安置。9、協(xié)助辦理社區(qū)矯正對象期滿解矯手續(xù)，協(xié)助管理社區(qū)矯正對象檔案。10、協(xié)助做好司法所人員的指導、培訓工作。

（二）單位構成

我單位是隸屬于重慶市合川區(qū)司法局的正科級全額撥款事業(yè)單位（公益一類），核定事業(yè)編制5名，領導職數(shù)1正1副，現(xiàn)在職人員5名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)116.31萬元，其中：一般公共預算撥款116.31萬元。收入較2022年增加13.66萬元，主要是一般公共預算撥款增加13.66萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)116.31萬元，其中：公共安全支出預算98.58萬元，社會保障和就業(yè)支出預算8.67萬元，衛(wèi)生健康支出預算4.93萬元，住房保障支出預算4.13萬元。支出預算較2022年增加13.66萬元，主要是基本支出預算增加19.66萬元，項目支出預算減少6萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入116.31萬元，一般公共預算財政撥款支出116.31萬元，比2022年增加13.66萬元。其中：基本支出97.31萬元，比2022年增加19.66萬元，主要原因是增加在職人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出19萬元，比2022年減少6萬元，主要原因是縮減開支，用于社區(qū)矯正走訪、教育和建立檔案等日常工作。

重慶市合川區(qū)矯正幫教管理服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2022年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算0萬元，與2022年相比減少2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務接待費0萬元，與2022年相比減少2萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，縮減開支；公務用車運行維護費0萬元，與2022年持平；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款19萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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