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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．宣傳勞動(dòng)保障法律法規和規章。2．監督檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律法規和規章的情況3．受理對違反勞動(dòng)保障法律法規和規章的舉報投訴; 4．查處違反勞動(dòng)保障法律法規和規章的行為; 5．維護勞動(dòng)者的合法權益，培訓和管理勞動(dòng)監察員。

（二）單位構成。

重慶市合川區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊是重慶市合川區人力資源和社會(huì )保障局所屬參照公務(wù)員法管理的副處級事業(yè)單位，內設6個(gè)科室，分別為：辦公室、舉報投訴科、案件管理審核科、監察一科、監察二科、監察三科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數417.55萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款417.55萬(wàn)元。收入較2023年增加24.75萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加24.75萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數417.55萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算417.55萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算371.99萬(wàn)元，衛生健康支出預算20.44萬(wàn)元，住房保障支出預算25.11萬(wàn)元。支出預算較2023年增加24.75萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加25.70萬(wàn)元，項目支出預算減少0.96萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入417.55萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出417.55萬(wàn)元，比2023年增加24.75萬(wàn)元。其中：基本支出370.90萬(wàn)元，比2023年增加25.70萬(wàn)元，主要原因是新增在編人員2名，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出46.64萬(wàn)元，比2023年減少0.96萬(wàn)元，主要原因是勞動(dòng)關(guān)系和維權經(jīng)費減少等，主要用于勞動(dòng)監察辦案、根治欠薪等重點(diǎn)工作。

重慶市合川區人力資源和社會(huì )保障綜合行政執法支隊2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費1萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費67.46萬(wàn)元，比上年增加4.2萬(wàn)元，主要原因為新增在編人員2人，公用經(jīng)費綜合定額增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額6.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算6.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購6.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算6.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款46.64萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：彭彥瑋??聯(lián)系方式：023-42441683