重慶市合川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
2023年部門預(yù)算公開情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委貫徹落實(shí)區(qū)委關(guān)于“三農(nóng)”工作方案，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對“三農(nóng)”工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1．貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和市委、市政府及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)。?
2．統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。推進(jìn)農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)。
3．研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革意見和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。承擔(dān)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革相關(guān)工作。承擔(dān)中共重慶市合川區(qū)委全面深化改革委員會農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項(xiàng)小組辦公室日常工作。
4．指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
5．負(fù)責(zé)種殖業(yè)、畜禽養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等管理。指導(dǎo)糧油、畜牧、水產(chǎn)、蔬菜、水果等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系；組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作和動(dòng)物檢疫、動(dòng)物疫情防控工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負(fù)責(zé)漁政、漁船、漁港監(jiān)督管理。
6．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。參與涉農(nóng)政策的制定。
7．負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)（畜）產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
8．組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理；負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)。負(fù)責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。管理有害物種。
9．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，負(fù)責(zé)重大疫情的應(yīng)急處理。承擔(dān)區(qū)防治動(dòng)物重大疫病指揮部辦公室日常工作。
10．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展建議，按上級規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
11．推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織推廣農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和科技成果轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
12．指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂地方農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
13．承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作，指導(dǎo)有關(guān)社會團(tuán)體為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。
14．承擔(dān)政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村對外合作與交流工作。
15．負(fù)責(zé)全區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理，承擔(dān)區(qū)委農(nóng)村工作暨實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)。
16．完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
1．重慶市合川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會內(nèi)設(shè)12個(gè)職能科（室）為：辦公室、政工科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、農(nóng)業(yè)法規(guī)及行政審批科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革科、科教與市場信息科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全科、農(nóng)業(yè)生態(tài)與農(nóng)村能源科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、糧油農(nóng)機(jī)科、農(nóng)田建設(shè)科、扶貧開發(fā)科。
2．重慶市合川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會所屬10個(gè)二級單位為：重慶市合川區(qū)植物保護(hù)站、重慶市合川區(qū)經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展指導(dǎo)站、重慶市合川區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)站、重慶市合川區(qū)農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)中心、重慶市合川區(qū)水產(chǎn)發(fā)展指導(dǎo)站、重慶市合川區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市合川區(qū)蔬菜發(fā)展指導(dǎo)站、重慶市合川區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢測站、重慶市合川區(qū)水產(chǎn)發(fā)展指導(dǎo)站、重慶市合川區(qū)農(nóng)田建設(shè)及農(nóng)機(jī)服務(wù)中心。自2023年起，委屬10個(gè)二級單位預(yù)決算合并到重慶市合川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)70047.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款70047.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2022年增加8541.33萬元，主要是：一是人員調(diào)動(dòng)、調(diào)資等；二是增加第三次土壤普查項(xiàng)目預(yù)算；三是上級提前下達(dá)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)等項(xiàng)目。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)70047.24萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算983.28萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算262.34萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算68420.14萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算142.40萬元，住房保障支出預(yù)算239.08萬元。支出預(yù)算較2022年增加8541.33萬元，主要是基本支出預(yù)算增加385.98萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加8155.35萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入70047.24萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出70047.24萬元，比2022年增加8541.33萬元。其中：基本支出4,689.82萬元，比2022年增加385.98萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)、調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出65,357.42萬元，比2022年增加8155.35萬元，主要原因是：一是增加第三次土壤普查項(xiàng)目預(yù)算；二是上級提前下達(dá)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)等項(xiàng)目，主要用于鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系、農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理與服務(wù)等重點(diǎn)工作；
重慶市合川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2022年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算112.90萬元，比2022年增加13.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年保持一致，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)16.40萬元，比2022年減少3萬元，主要原因是重慶市合川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控公務(wù)接待費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.50萬元，比2022年增加16.5萬元，主要原因是2022年新增漁政執(zhí)法艇5艘；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年保持一致，無增減變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)796.48萬元，比上年增加272.11萬元，主要原因是自2023年起，委屬10個(gè)二級單位預(yù)決算合并到重慶市合川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。2022年委屬二級單位獨(dú)立核算，其中重慶市合川區(qū)植物保護(hù)站、重慶市合川區(qū)經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展指導(dǎo)站、重慶市合川區(qū)農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)中心、重慶市合川區(qū)水產(chǎn)發(fā)展指導(dǎo)站、重慶市合川區(qū)蔬菜發(fā)展指導(dǎo)站、重慶市合川區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢測站、重慶市合川區(qū)水產(chǎn)發(fā)展指導(dǎo)站、重慶市合川區(qū)農(nóng)田建設(shè)及農(nóng)機(jī)服務(wù)中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額503.40萬元：政府采購貨物預(yù)算24.40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算479.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購503.40萬元：政府采購貨物預(yù)算24.40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算479.00萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款65357.42萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛9輛，船舶15艘，摩托車1輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，摩托車1輛，船舶15艘。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，船舶0艘，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，船舶0艘。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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