| [ 索引號 ] | 11500382009325442R/2024-00029 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區(qū)社會救助中心2024年單位預算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等社會救助政策和標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，承辦困難群眾救助補助資金有關事務性工作。
2.參與擬定我區(qū)醫(yī)療、住房、教育、就業(yè)、司法等救助相關辦法。
3.做好六十年代精減退職老職工救濟相關工作。
4.負責執(zhí)行殘疾人權益保護相關政策。
（二）單位構成
重慶市合川區(qū)社會救助中心（掛重慶市合川區(qū)救助家庭經濟狀況核查認定中心牌子）是區(qū)民政局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位（公益一類）核定編制數17名，設置主任職數1名，副主任職數2名，現有在職人數15名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數30452.18萬元，其中：一般公共預算撥款30343.57萬元，政府性基金預算撥款108.61萬元。收入較2023年減少3997.52萬元，主要是分配的提前上級下達2024年困難群眾救助資金中城鄉(xiāng)低保經費撥款減少3208.01萬元、臨時救助撥款減少327.43萬元等。
（二）支出預算：2024年年初預算數30452.18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算30300.48萬元，衛(wèi)生健康支出預算19.53萬元，住房保障支出預算23.55萬元，其他支出108.61萬元。支出預算較2023年減少3997.52萬元，主要是基本支出預算增加3.32萬元，項目支出預算減少4000.84萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入30343.57萬元，一般公共預算財政撥款支出30343.57萬元，比2023年減少4031.38萬元。其中：基本支出358.64萬元，比2023年增加3.32萬元，主要原因是社保基數調整以及工資正常調檔升級等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出29984.93萬元，比2023年減少4034.7萬元，主要原因是分配的提前上級下達2024年困難群眾救助資金中城鄉(xiāng)低保、臨時救助經費撥款減少等，主要用于城鄉(xiāng)低保、臨時救助、養(yǎng)老服務補貼、殘疾兩補等重點工作。
2024年政府性基金預算收入108.61萬元，政府性基金預算支出108.61萬元，比2023年增加33.86萬元，符合助學條件的孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童數量增加，下達相應的基金預算增加，以及區(qū)級福彩公益金分成中安排守護童心關愛服務試點項目，主要用于孤兒助學、事實無人撫養(yǎng)兒童助學以及守護童心關愛服務試點。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算3.42萬元，比2023年減少3.78萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本年無出國（境）計劃；公務接待費0.42萬元，比2023年減少3.28萬元，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴格按照公務接待的標準和范圍進行接待；公務用車運行維護費3萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格公務用車管理；公務用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元；主要原因是本年無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費70.79萬元，比上年增加3.29萬元，主要原因為本年因考慮到辦公室搬遷問題預算了食堂伙食費等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額1.8萬元：政府采購貨物預算1.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.8萬元：政府采購貨物預算1.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款29984.93萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：朱志姣，聯系方式：023-85183703
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