| [ 索引號(hào) ] | 11500382009325442R/2024-00028 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區(qū)社會(huì)福利院2024年單位預(yù)算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。
2. 負(fù)責(zé)無勞動(dòng)能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無履行義務(wù)能力人的社會(huì)特困人員收養(yǎng)事務(wù)性工作。
3. 負(fù)責(zé)孤殘兒童（棄嬰）收養(yǎng)、送養(yǎng)事務(wù)性工作。
4. 負(fù)責(zé)照顧特困人員、孤殘兒童（棄嬰）的日常生活。
5. 負(fù)責(zé)特困人員、孤殘兒童（棄嬰）的疾病預(yù)防、心理疏導(dǎo)、醫(yī)療、康復(fù)保健。
6. 負(fù)責(zé)孤殘兒童（棄嬰）的教育。
7. 負(fù)責(zé)特困人員、孤殘兒童（棄嬰）的安全。
8. 負(fù)責(zé)接收社會(huì)款物捐贈(zèng)。
9. 負(fù)責(zé)自費(fèi)老人的有償代養(yǎng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市合川區(qū)社會(huì)福利院（掛重慶市合川區(qū)兒童收養(yǎng)所牌子），為區(qū)民政局所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位（公益一類），核定事業(yè)編制21名。設(shè)置院長職數(shù)1名，副院長職數(shù)2名，專職副書記1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1410.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款914.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款495.8萬元。收入較2023年減少480.82萬元，主要是2024年老年養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少470.83萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1410.08萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算876.16萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算21.29萬元，住房保障支出預(yù)算16.83萬元，其他支出495.8萬元。支出預(yù)算較2023年減少480.82萬元，主要是基本支出預(yù)算減少22.45萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少458.37萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入914.28萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出914.28萬元，比2023年減少487.82萬元。其中：基本支出444.95萬元，比2023年減少22.45萬元，主要原因是2024年新增在編人員1名，未納入財(cái)政年初預(yù)算；項(xiàng)目支出469.33萬元，比2023年減少465.37萬元，主要原因是2023年工程推進(jìn)較快，款項(xiàng)支付較多，主要用于老年養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目主體及裝修工程等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入495.8萬元，政府性基金預(yù)算支出495.8萬元，比2023年增加7萬元，主要原因是財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)了上年政府性基金，主要用于老年養(yǎng)護(hù)中心項(xiàng)目建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.4萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本年無出國（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格按照公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和范圍進(jìn)行接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元；主要原因是本年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款469.33萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：袁倩 ?聯(lián)系方式：023-42733571
