| [ 索引號(hào) ] | 11500382009325442R/2024-00026 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區(qū)民政局2024年部門預(yù)算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.?貫徹落實(shí)黨中央、市委關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署及區(qū)委關(guān)于民政工作的工作安排，貫徹落實(shí)關(guān)于民政工作的有關(guān)法律法規(guī)，起草全區(qū)關(guān)于民政工作的規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.?組織實(shí)施社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.?貫徹執(zhí)行社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
4.?擬訂和執(zhí)行城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理工作措施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5.?執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)街的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)域界線的管理；負(fù)責(zé)地名管理工作；承辦區(qū)內(nèi)重要自然地理實(shí)體的地名命名、更名審核報(bào)批工作。
6.?組織實(shí)施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。
7.?擬訂殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革。
8.?統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.?執(zhí)行殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.?貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11.?組織擬訂和執(zhí)行促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策辦法，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
12.?貫徹執(zhí)行社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
13.?負(fù)責(zé)民政執(zhí)法監(jiān)督。
14.?負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和社會(huì)組織黨建工作。
15.?完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市合川區(qū)民政局內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、基層政權(quán)科、社會(huì)事務(wù)科（掛行政審批科牌子、合川區(qū)慈善捐贈(zèng)指導(dǎo)辦公室牌子）、社會(huì)福利與養(yǎng)老服務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委。直屬6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是重慶市合川區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心、重慶市合川區(qū)社會(huì)福利院、重慶市合川區(qū)社會(huì)救助中心、重慶市合川區(qū)救助站、重慶市合川區(qū)殯葬事務(wù)所、重慶市合川區(qū)民政局婚姻登記處。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)36928.1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款35349.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1578.82萬(wàn)元。收入較2023年減少5535.89萬(wàn)元，主要原因是分配的提前上級(jí)下達(dá)2024年困難群眾救助資金中城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)撥款減少3208.01萬(wàn)元、臨時(shí)救助撥款減少327.43萬(wàn)元，養(yǎng)老服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少417萬(wàn)元、老年養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少470.83萬(wàn)元等。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)36928.1萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算35138.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算105.04萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算105.97萬(wàn)元，其他支出1578.82。支出預(yù)算較2023年減少5535.89萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少25.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少5510.31萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35349.28萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35349.28萬(wàn)元，比2023年減少5712.55萬(wàn)元。其中：基本支出2054.53萬(wàn)元，比2023年減少25.58萬(wàn)元，主要原因是在職人員退休，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出33294.75萬(wàn)元，比2023年減少5686.97萬(wàn)元，主要原因是分配的提前上級(jí)下達(dá)2024年困難群眾救助資金中城鄉(xiāng)低保經(jīng)費(fèi)撥款減少3208.01萬(wàn)元、臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)減少327.43萬(wàn)元、養(yǎng)老服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少417萬(wàn)元、老年養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少470.83萬(wàn)元等，主要用于城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、殘疾兩補(bǔ)、老年養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)、養(yǎng)老服務(wù)等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入1578.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1578.82萬(wàn)元，比2023年增加176.66萬(wàn)元，主要原因是用于社會(huì)福利的彩票公益金支出增加176.66萬(wàn)元，主要用于老年養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)、孤兒助學(xué)、老年食堂建設(shè)、老年人精康服務(wù)、養(yǎng)老從業(yè)人員提升培訓(xùn)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)定、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）養(yǎng)老服務(wù)中心和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.17萬(wàn)元，比2023年減少5.63萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)11.67萬(wàn)元，比2023年減少2.63萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格按照公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和范圍進(jìn)行接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬(wàn)元，比2023年減少3萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)用車管理；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)337.93萬(wàn)元，比上年減少3.15萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，結(jié)合單位實(shí)際盡量縮小運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額121.24萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算119.44萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)121.24萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算119.44萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款33294.75萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：何瑞雪，聯(lián)系方式：023-85183753。
