| [ 索引號(hào) ] | 11500382009325442R/2024-00025 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)督促養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目推進(jìn)，參與社會(huì)福利信息建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行指導(dǎo)服務(wù)，負(fù)責(zé)本部門政府購(gòu)買社會(huì)工作服務(wù)項(xiàng)目的指導(dǎo)、服務(wù)等工作，指導(dǎo)本區(qū)社會(huì)工作推廣宣傳、培訓(xùn)，社會(huì)工作人才培養(yǎng)，開展社會(huì)工作組織及村（社區(qū)）社會(huì)工作室的培育，配合區(qū)級(jí)其他部門開展志愿服務(wù)相關(guān)等業(yè)務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市合川區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心為合川區(qū)民政局所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位（公益一類），核定事業(yè)編制11名，設(shè)置主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)1名，副書記職數(shù)1名；實(shí)有在編人數(shù)10人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)273.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款273.22萬元。收入較2023年減少28.73萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加13.39萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全檢查，敬老院監(jiān)控二級(jí)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費(fèi)，敬老院第三方考核經(jīng)費(fèi)）減少42.12萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)273.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算253.88萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.43萬元，住房保障支出預(yù)算8.91萬元。支出預(yù)算較2023年減少28.73萬元，主要是基本支出預(yù)算增加13.39萬元，項(xiàng)目（民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全檢查，敬老院監(jiān)控二級(jí)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費(fèi)，敬老院第三方考核經(jīng)費(fèi)）支出預(yù)算減少42.12萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入273.22萬元，基本支出231.22萬元，比2023年增加13.39萬元，主要原因是在職人員的人員調(diào)動(dòng)和增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，車輛維修保養(yǎng)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出42萬元，比2023年減少42.12萬元，主要原因是2023年的預(yù)算包含2022年未結(jié)算的項(xiàng)目預(yù)算，2023年項(xiàng)目順利開展已付款，主要用于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全監(jiān)管等重點(diǎn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2023增加0.1萬元，主要原因是2024年比2023年公務(wù)接待次數(shù)（養(yǎng)老和社工教育培訓(xùn)）增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比2023減少1萬元，主要原因是壓減了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款42萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：雷飛輝 聯(lián)系方式：023-42716056
