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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于殯葬改革的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)實(shí)施殯葬改革規(guī)劃和年度計(jì)劃；推行火葬，改革土葬，破除舊的喪葬習(xí)俗，提倡文明節(jié)儉辦喪事。

2. 負(fù)責(zé)落實(shí)殯葬改革具體事務(wù)服務(wù)工作，促進(jìn)殯葬市場(chǎng)規(guī)范和殯葬事業(yè)發(fā)展。

3. 開(kāi)展殯葬服務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)全區(qū)公墓、殯儀館、殯儀服務(wù)站等殯葬服務(wù)單位的殯葬服務(wù)業(yè)務(wù)工作。

4. 開(kāi)展殯葬改革政策宣傳教育，正面引導(dǎo)全區(qū)喪葬用品市場(chǎng)發(fā)展，為有關(guān)部門規(guī)范治喪秩序、開(kāi)展治喪環(huán)境專項(xiàng)整治提供相關(guān)事務(wù)服務(wù)。

5. 負(fù)責(zé)遺體火化環(huán)節(jié)政府購(gòu)買服務(wù)有關(guān)具體事務(wù)工作，保障遺體火化服務(wù)所需，促進(jìn)殯葬改革事業(yè)發(fā)展。

6. 負(fù)責(zé)為喪家提供遺體處置、殯儀、骨灰安葬安放、喪葬用品服務(wù)。

7. 負(fù)責(zé)國(guó)有殯葬場(chǎng)所、設(shè)施、殯儀業(yè)務(wù)用車的管理、維護(hù)。

8. 負(fù)責(zé)殯葬信息管理維護(hù)，推進(jìn)殯葬工作信息化建設(shè)；為殯葬服務(wù)單位提供政策咨詢服務(wù)。

9. 負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急、安全、保密、信訪、檔案管理等工作。

（二）單位構(gòu)成

單位為區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，編制5人，現(xiàn)有在職在編3人，其中所長(zhǎng)1人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)232.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款232.02萬(wàn)元。收入較2023年減少107.17萬(wàn)元，主要是原殯儀館改造為治喪中心項(xiàng)目已完成結(jié)算及文明治喪工作穩(wěn)步推進(jìn)，初見(jiàn)成效，本年度未安排文明治喪獎(jiǎng)勵(lì)金和鎮(zhèn)街考核經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)232.02萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算223.39萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.11萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算4.52萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少107.17萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加1.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少108.26萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入232.02萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.02萬(wàn)元，比2023年減少107.17萬(wàn)元。其中：基本支出73.88萬(wàn)元，比2023年增加1.09萬(wàn)元，主要原因是在職人員工資福利、社保、公積金等調(diào)標(biāo)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出158.14萬(wàn)元，比2023年減少108.26萬(wàn)元，主要原因是原殯儀館改造為治喪中心項(xiàng)目已完成結(jié)算及文明治喪工作穩(wěn)步推進(jìn)，初見(jiàn)成效，本年度未安排文明治喪獎(jiǎng)勵(lì)金和鎮(zhèn)街考核經(jīng)費(fèi)等。

重慶市合川區(qū)殯葬事務(wù)所2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約工作要求，本年度未發(fā)生公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.53萬(wàn)元，比上年增加0.02萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦＠M(fèi)調(diào)標(biāo)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款158.14萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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