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重慶市合川區(qū)濕地保護中心

2024年單位預算公開情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市合川區(qū)濕地保護中心現(xiàn)行的職能職責主要包括：宣傳貫徹濕地建設、保護和管理方面的法律法規(guī)和政策；承擔組織、協(xié)調、指導全區(qū)濕地保護管理有關事務性工作；開展?jié)竦刭Y源調查監(jiān)測、統(tǒng)計等工作；承擔濕地保護項目申報，組織實施濕地保護區(qū)、濕地公園保護，落實濕地的管理利用等事務性工作，落實合川三江國家濕地公園規(guī)劃、保護等相關工作，指導濕地公園建設；落實全區(qū)在履行國際濕地公約方面的履約工作，開展?jié)竦乇Ｗo對外工作與交流；落實大口鯰自然保護區(qū)的建設和保護；開展自然保護地有關事務性工作。

（二）單位構成

本單位為區(qū)林業(yè)局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位（公益一類），無內設機構科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數231.83萬元，其中：一般公共預算撥款231.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2023年減少519.42萬元，主要是三江國家濕地公園建設項目及濕地公園生態(tài)修復項目收入預算減少520萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數231.83萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算11.18萬元，衛(wèi)生健康支出預算5.21萬元，農林水支出預算210.34萬元，住房保障支出預算5.10萬元。支出預算較2023年減少519.42萬元，主要是三江國家濕地公園建設項目及濕地公園生態(tài)修復項目支出預算減少520萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入231.83萬元，一般公共預算財政撥款支出231.83萬元，比2023年減少520萬元。其中：基本支出117.83萬元，比2023年增加0.58萬元，主要原因是職工正常增薪、晉升加薪等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出114萬元，比2023年減少520萬元，主要原因是三江國家濕地公園建設項目及濕地公園生態(tài)修復項目資金減少。

重慶市合川區(qū)濕地保護中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.2萬元，與2023年保持一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年保持一致；公務接待費0.2萬元，與2023年保持一致，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待相關規(guī)定；公務用車運行維護費0萬元，與2023年保持一致，主要原因是本單位無公務用車；公務用車購置費0萬元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款114萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：姚珍珍，聯(lián)系方式：023-42850579