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重慶市合川區(qū)森林病蟲防治檢疫站

2024年單位預算公開情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

宣傳貫徹林業(yè)有害生物防治及林業(yè)植物檢疫的法律法規(guī)；負責全區(qū)林業(yè)植物檢疫事務，為全區(qū)森林病蟲防治檢疫提供技術支持；負責全區(qū)林業(yè)有害生物的監(jiān)測預報工作；負責全區(qū)林業(yè)有害生物防治工作；開展林業(yè)有害生物防治科學研究和防治技術推廣工作；宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關林木種苗管理、林業(yè)科技推廣的方針政策和法律法規(guī)；指導林木種苗工程建設，參與全區(qū)林木種苗行業(yè)管理；負責組織林木種苗生產(chǎn)，種質資源管理及良種的引種、育苗、示范、推廣工作，參與林木種苗質量的監(jiān)督管理；負責林業(yè)科學研究試驗，引進新技術、新品種、新項目；負責林業(yè)科學技術推廣，組織開展林業(yè)技術培訓、技術咨詢、技術交流及技術服務。

（二）單位構成

重慶市合川區(qū)森林病蟲防治檢疫站為區(qū)林業(yè)局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位（公益一類），事業(yè)編制17名，實有在職人數(shù)15名（含兩名工勤人員）。設置站長職數(shù)一名，副站長職數(shù)2名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)1686.85萬元，其中：一般公共預算撥款1686.85萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結轉收入0萬元。收入較2023年增加930.89萬元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加930.89萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)1686.85萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算52.03萬元，衛(wèi)生健康支出預算20.86萬元，住房保障支出預算24.96萬元，農(nóng)林水支出1589萬元。支出預算較2023年增加930.89萬元，主要是基本支出預算減少18.86萬元，項目支出預算增加949.76萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1686.85萬元，一般公共預算財政撥款支出1686.85萬元，比2023年增加930.89萬元。其中：基本支出379.93萬元，比2023年減少18.86萬元，主要原因是響應國家號召，帶頭過緊日子，習慣過緊日子，真正把“過緊日子”落在實處，壓減不必要的支出；項目支出1306.92萬元，比2023年增加949.76萬元，主要原因是中央、市級項目資金增加，主要用于全區(qū)松材線蟲病除治等重點工作。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算3.29萬元，比2023年減少0.51萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年保持一致；公務接待費0.29萬元，比2023年減少0.01萬元，主要是全面落實過緊日子要求，奉行節(jié)約，壓減不必要的公務接待；公務用車運行維護費3.0萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定精神，單位本著厲行節(jié)約原則，減少了公務用車運行維護費；公務用車購置費0萬元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費69.88萬元，比2023年減少5.09萬元，主要原因為商品和服務支出比2023年減少4.82萬元，工資福利支出比2023年減少0.27萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1306.92萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：劉平 ?聯(lián)系方式：023-42755275。