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重慶市合川區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2024年單位預(yù)算公開情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

以主管部門名義履行林業(yè)執(zhí)法相關(guān)職責(zé)，貫徹執(zhí)行林業(yè)行政執(zhí)法法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，負(fù)責(zé)對(duì)非法征、占用林地等行政案件執(zhí)法，負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他林業(yè)執(zhí)法相關(guān)工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市合川區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)屬于重慶市合川區(qū)林業(yè)局下屬公益一類事業(yè)單位，其無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)153.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款153.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金輸入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少8.9萬(wàn)元，主要是執(zhí)法與監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少26.25萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)153.34萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算9.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.73萬(wàn)元，農(nóng)林水支出134.18萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算4.52萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少8.9萬(wàn)元，主要是執(zhí)法與監(jiān)督項(xiàng)目支出預(yù)算減少26.25萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入153.34萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出153.34萬(wàn)元，比2023年減少8.9萬(wàn)元。其中：基本支出110.29萬(wàn)元，比2023年增加18.66萬(wàn)元，主要原因是我單位2023年新進(jìn)人員1名，主要用于保障2023年新進(jìn)人員以及在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出43.05萬(wàn)元，比2023年減少26.25萬(wàn)元，主要原因是2024年預(yù)計(jì)相關(guān)項(xiàng)目支出將減少等，主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等重點(diǎn)工作。

重慶市合川區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年相比不變，主要原因是本單位預(yù)計(jì)暫無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年相比不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年相比不變，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年相比不變，主要原因是本單位暫無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款43.05萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：羅地 ??聯(lián)系方式：023-42430367?