| [ 索引號 ] | 11500382009325522D/2024-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川區(qū)林業(yè)局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-22 |
重慶市合川區(qū)林業(yè)局2024年部門預算公開情況說明
重慶市合川區(qū)林業(yè)局
2024年部門預算公開情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責林業(yè)及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)保護修復的法律、法規(guī)、規(guī)章，組織實施林業(yè)及其生態(tài)保護修復。?
2.牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護修復，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。開展退耕還林工作。承擔林業(yè)應對氣候變化的有關工作。?
3.負責森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施，負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作，監(jiān)督管理國有森林資源。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全區(qū)濕地保護規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。負責天然林保護。加強石漠化治理。?
4.負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，按照重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營利用。?
5.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。按照各類自然保護地規(guī)劃和相關標準，嚴格自然保護地管理工作。監(jiān)督管理風景名勝區(qū)和地質公園、森林公園、濕地公園、自然遺產等自然公園。負責生物多樣性保護相關工作。?
6.負責推進林業(yè)改革發(fā)展工作。擬訂集體林權制度改革、國有林場改革等重大改革方案并實施。?
7.負責編制林木采伐計劃，執(zhí)行限額采伐規(guī)定。負責全區(qū)林木采伐、運輸、經營（加工）的監(jiān)督管理，依法辦理有關證照。指導林業(yè)生態(tài)扶貧相關工作。?
8.組織指導全區(qū)濕地保護管理；組織開展全區(qū)林業(yè)有害生物防治工作；指導林木種苗工程建設、林木種苗生產；組織指導保護國有林區(qū)森林資源安全。?
9.組織實施林業(yè)領域相關行政執(zhí)法工作。?
10.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，按照森林火災防治規(guī)劃和防護標準，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔森林火災預防預警監(jiān)測的相應工作。組織指導國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應急局，以區(qū)應急管理指揮機構的名義，部署相關防治工作。?
11.監(jiān)督管理林業(yè)及其生態(tài)保護區(qū)級及以上資金和國有資產。提出林業(yè)、濕地等預算內投資、財政性資金安排建議，組織實施林業(yè)、濕地等生態(tài)補償工作，研究提出全區(qū)林業(yè)發(fā)展的經濟調節(jié)意見。?
12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市合川區(qū)林業(yè)局（本級），機關設5個職能科（室）：辦公室、財務科、造林綠化科、行政審批項目管理科（掛林政資源管理科、法制科牌子、林長制辦公室）、森林安全科（掛信訪辦公室牌子）。?
重慶市合川區(qū)林業(yè)局直屬單位：重慶市合川區(qū)森林病蟲防治檢疫站（參公）；重慶市合川區(qū)濕地保護中心（公益一類）；重慶市合川區(qū)華鎣山林場（公益一類）；重慶市合川區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊（公益一類）。?
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數13844.36萬元，其中：一般公共預算撥款13844.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2023年減少10580.33萬元，主要是一般公共預算撥款經費撥款減少10580.33萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數13844.36萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算283.12萬元，衛(wèi)生健康支出預算68.88萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算130萬元，農林水支出預算13295.05萬元，住房保障支出預算67.31萬元。支出預算較2023年減少10580.33萬元，主要是基本支出預算減少21.23?萬元，項目支出預算減少10559.09萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入13844.36萬元，一般公共預算財政撥款支出13844.36萬元，比2023年減少10580.33萬元。其中：基本支出419.31萬元，比2023年減少21.23?萬元，主要原因是有2名職工退休等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出13425.05萬元，比2023年減少10559.09萬元，主要原因是新一輪退耕還林現金補助減少5416.16萬元，?其他林業(yè)和草原支出減少7221.6萬元等，主要用于林業(yè)改革發(fā)展及林業(yè)服務體系建設、林業(yè)生態(tài)恢復保護、國土綠化提升行動、退耕還林工程建設支出等重點工作。
重慶市合川區(qū)林業(yè)局部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算14.21萬元，比2023年增加1.09萬元。其中：公務接待費1.21萬元，比2023年減少0.91萬元，主要原因是據中央八項規(guī)定精神，單位本著厲行節(jié)約原則，減少了公務接待費；公務用車運行維護費13萬元，比2023年增加2萬元，主要原因是新增公務車一輛，導致公務用車運行維護費增加。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費214.61萬元，比上年減少7.3萬元，主要原因為單位厲行節(jié)約原則，減少了運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款12512.51萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車3輛、應急保障用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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