| [ 索引號(hào) ] | 115003820093261547/2023-00014 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市合川區(qū)交通局 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
????一、單位基本情況
????（一）職能職責(zé)
????1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)交通工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
????2.負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接平衡公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃；建立與交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
????3.負(fù)責(zé)全區(qū)公路、鐵路、水路、民航等重大項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公路、港口、碼頭、車(chē)站、渡口等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)、省、縣道公路的養(yǎng)護(hù)管理和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理監(jiān)督指導(dǎo)工作。
????4.負(fù)責(zé)平衡全區(qū)交通運(yùn)力，構(gòu)建區(qū)域和城鄉(xiāng)一體化交通運(yùn)輸體系，完善運(yùn)輸行政管理體制；負(fù)責(zé)城市交通、鐵路、公路、水路、民航等各種運(yùn)輸方式的協(xié)調(diào)工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰運(yùn)輸；負(fù)責(zé)國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。
????5.負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)政、路政、港航、海事的行政管理；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)。
????6.指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
????7.負(fù)責(zé)交通信息化建設(shè)、管理；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸行業(yè)信用體系建設(shè)；承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析。
????8.指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革；指導(dǎo)交通企業(yè)的行業(yè)管理。
????9.負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)工作。
????10.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和交通行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。
????11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
????12.與有關(guān)部門(mén)職責(zé)分工。重慶市合川區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大重點(diǎn)項(xiàng)目，牽頭商重慶市合川區(qū)交通局?jǐn)M定重大重點(diǎn)項(xiàng)目年度計(jì)劃按程序上報(bào)區(qū)政府審定。重慶市合川區(qū)交通局負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域的重大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)工作。
????鐵路、民航及交通規(guī)劃職責(zé)分工。重慶市合川區(qū)交通局負(fù)責(zé)對(duì)接市交通局，做好鐵路、民航重大項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)、管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)擬定綜合交通規(guī)劃及鐵路、民航專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)提出鐵路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)鐵路、民航建設(shè)管理等。重慶市合川區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)接重慶市發(fā)展和改革委員會(huì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)牽頭審查鐵路、民航重大項(xiàng)目規(guī)劃；負(fù)責(zé)鐵路、民航等交通專項(xiàng)規(guī)劃與全區(qū)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接；按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核鐵路、民航等交通重大項(xiàng)目；統(tǒng)籌平衡鐵路、民航投資計(jì)劃。
????（二）單位構(gòu)成
????區(qū)交通局內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是：辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)科、建設(shè)管理科（加掛農(nóng)村公路管理辦公室牌子）、鐵路民航科、道路運(yùn)輸科（加掛交通戰(zhàn)備辦公室牌子）、港航管理科、行政審批科（加掛信訪工作辦公室牌子）、安全監(jiān)督科。下屬6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：合川區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心、合川區(qū)港航事務(wù)中心、合川區(qū)公路事務(wù)中心、合川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、合川區(qū)交通工程質(zhì)量安全事務(wù)中心、合川區(qū)交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急調(diào)度中心，4個(gè)副處級(jí)單位和2個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。
????二、部門(mén)收支總體情況
????（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)46455.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款44391.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款2063.88萬(wàn)元。收入較2022年增加7037.01萬(wàn)元，主要是普通干線公路、農(nóng)村公路“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”建設(shè)工程、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目（提前下達(dá)）等項(xiàng)目建設(shè)撥款增加7094.83萬(wàn)元，基本支出撥款減少57.82萬(wàn)元。
????（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)46455.59萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算7.7萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2263.05萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算598.6萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2063.88萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出預(yù)算41005.03萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算517.33萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加7037.01萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少57.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加7094.83萬(wàn)元。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
????三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
????2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入44391.71萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44391.71萬(wàn)元，比2022年增加6003.73萬(wàn)元。其中：基本支出11274.62萬(wàn)元，比2022年減少57.82萬(wàn)元，主要原因是2023年度人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低、公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出33117.09萬(wàn)元，比2022年增加6061.55萬(wàn)元，主要原因是增加了普通干線公路、農(nóng)村公路“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”建設(shè)工程、上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目等建設(shè)資金，主要用于普通干線公路、農(nóng)村公路建設(shè)、公路日常養(yǎng)護(hù)等重點(diǎn)工作。
????2023年政府性基金預(yù)算收入2063.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2063.88萬(wàn)元，比2022年增加1033.28萬(wàn)元，主要原因是增加了農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目（提前下達(dá)）等項(xiàng)目資金，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工程。
????四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
????2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算380.45萬(wàn)元，比2022年減少399.3萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)17.45萬(wàn)元，比2022年減少24.3萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)了貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)363萬(wàn)元，比2022年減少75萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)了貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少300萬(wàn)元；主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)了貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求。
????五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
????1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)981.87萬(wàn)元，比上年減少101.46萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)比上年減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
????2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額155.55萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算155.55萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)155.55萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算155.55萬(wàn)元。
????3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款33117.09萬(wàn)元。
????4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛和船舶87輛（艘），其中一般公務(wù)用車(chē)26輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)5輛，特殊專業(yè)用車(chē)40輛，公務(wù)船舶15輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
????六、專業(yè)性名詞解釋
????（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
????（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
????（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
????（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳玲? ?聯(lián)系方式：023-42833310??
